Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
324 699 378 |
280 058 822 |
286 661 110 |
289 387 994 |
289 387 994 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-44 640 556 |
6 602 288 |
2 726 884 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-13,7 |
2,4 |
1,0 |
- |
23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt pašvaldību īpašumā esošo autoceļu un ielu būvniecību un uzturēšanu.
Galvenā aktivitāte:
piešķirt mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai un uzturēšanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana1 |
|||||
|
Uzturēti un atjaunoti ceļi (km)1 |
29 594 |
29 594 |
29 594 |
29 594 |
29 594 |
|
Uzturētas un atjaunotas ielas (km) |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
Piezīmes.
1 Izpilde noteikta saskaņā ar MK 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr.26 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasībām
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
53 776 945 |
58 896 734 |
60 125 575 |
60 043 075 |
60 043 075 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 119 789 |
1 228 841 |
-82 500 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,5 |
2,1 |
-0,1 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
- |
1 228 841 |
1 228 841 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
1 228 841 |
1 228 841 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
1 228 841 |
1 228 841 |
|
- |
1 034 165 |
1 034 165 |
|
|
Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai nodrošinātu maksājumu veikšanai pašvaldībām par 124,792 km valsts vietējo autoceļu pārņemšanu īpašumā (MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr. 59 65. § 2.2.apakšp., Saeimas 2.lasījuma priekšlikums Nr.164) |
- |
194 676 |
194 676 |
23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.
Galvenā aktivitāte:
veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA „Latvijas Valsts ceļi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam1
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Īstenoti autoceļu un tiltu atjaunošanas projekti, nodrošinot satiksmes drošības paaugstināšanu |
|||||
|
Atjaunoti vai pārbūvēti valsts autoceļi (km) |
- |
504 |
361 |
394 |
302 |
|
Atjaunoti vai pārbūvēti tilti (skaits) |
- |
20 |
11 |
13 |
16 |
|
Objekti, kuros veikta satiksmes drošības paaugstināšana (skaits) |
- |
7 |
4 |
4 |
4 |
|
Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategoriju (skaits) |
- |
20 |
28 |
35 |
40 |
|
Pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas līdzfinansēšana (km) |
- |
463,2 |
463,4 |
463,4 |
463,4 |
|
Uzturēti elektrificētā autoceļu aprīkojuma objekti (skaits)2 |
- |
1 987 |
857 |
949 |
1 034 |
|
Autoceļu apzīmējumu uzturēšana (m2) |
- |
810 000 |
830 000 |
830 000 |
830 000 |
Piezīmes.
1 Svītrots darbības rezultāts “Autoceļu uzturēšana” un tā rezultatīvais rādītājs “Kopējais valsts autoceļu garums (km)”, ņemot vērā, kas tas dublējas ar budžeta apakšprogrammas 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana” rezultatīvo rādītāju.
2 Rezultatīvajam rādītājam “Uzturēti elektrificētā autoceļu aprīkojuma objekti (skaits)” nedaudz precizēts nosaukums, kā arī mainīta prognoze, jo turpmāk dzīvnieku brīdināšanas ierīces, kas uzstādītas uz ceļa signālstabiņiem, netiks uzskatītas par elektrificēto autoceļu aprīkojumu.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
257 203 077 |
205 111 062 |
210 484 509 |
213 293 893 |
213 293 893 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-52 092 015 |
5 373 447 |
2 809 384 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-20,3 |
2,6 |
1,3 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
10 553 200 |
15 926 647 |
5 373 447 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritārie pasākumi |
- |
14 400 |
14 400 |
|
Latgaliešu rakstu valodas atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.) |
- |
14 400 |
14 400 |
|
Vienreizēji pasākumi |
340 561 |
- |
-340 561 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.p.) |
340 561 |
- |
-340 561 |
|
Ilgtermiņa saistības |
8 877 798 |
12 412 247 |
3 534 449 |
|
Valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekts (MK 21.12.2022. rīk. Nr.951) |
8 877 798 |
12 412 247 |
3 534 449 |
|
Citas izmaiņas |
1 334 841 |
3 500 000 |
2 165 159 |
|
Samazināti izdevumi PP “Ceļa zīmju nodrošināšanai lībiešu un latgaliešu valodā” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.) |
106 000 |
- |
-106 000 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūve un atjaunošanai” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.) |
- |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 228 841 |
- |
-1 228 841 |
|
Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz citām SM programmām/ apakšprogrammām (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§, 53.p.) |
1 034 165 |
- |
-1 034 165 |
|
Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz apakšprogrammu 23.04.00 “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)”, lai nodrošinātu maksājumu veikšanai pašvaldībām par 124,792 km valsts vietējo autoceļu pārņemšanu īpašumā (MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 65.§ 2.2.apakšp., Saeimas 2.lasījuma priekšlikums Nr.164) |
194 676 |
- |
-194 676 |
23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.
Galvenā aktivitāte:
veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA „Latvijas Valsts ceļi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts autoceļu tīkla pārvaldība |
|||||
|
Kopējais valsts autoceļu garums (km) |
20 034 |
20 034 |
20 020 |
20 020 |
20 020 |
Piezīmes.
1 Valsts autoceļu garums tiek precizēts, veicot to uzmērīšanu, kā arī nodot tos pašvaldību pārvaldībā.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
13 719 356 |
16 051 026 |
16 051 026 |
16 051 026 |
16 051 026 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 331 670 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17,0 |
- |
- |
- |