Publicēts: 08.03.2024.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

324 699 378

280 058 822

286 661 110

289 387 994

289 387 994

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-44 640 556

6 602 288

2 726 884

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13,7

2,4

1,0

-

23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt pašvaldību īpašumā esošo autoceļu un ielu būvniecību un uzturēšanu.

Galvenā aktivitāte:

piešķirt mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai un uzturēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada prognoze

2026. gada prognoze

Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana1

Uzturēti un atjaunoti ceļi (km)1

29 594

29 594

29 594

29 594

29 594

Uzturētas un atjaunotas ielas (km)

8 499

8 499

8 499

8 499

8 499

Piezīmes.

1 Izpilde noteikta saskaņā ar MK 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr.26 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasībām

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

53 776 945

58 896 734

60 125 575

60 043 075

60 043 075

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 119 789

1 228 841

-82 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,5

2,1

-0,1

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

                     Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

1 228 841

1 228 841

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

1 228 841

1 228 841

 t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta                                        programmām (apakšprogrammām)

-

1 228 841

1 228 841

Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai nodrošinātu likuma “Par autoceļiem” 12. panta ceturtajā daļā noteikto ikgadējās mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām finansējuma proporciju programmas “Valsts autoceļu fonds” finansējuma ietvaros (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 53.5. apakšp.)

-

1 034 165

1 034 165

Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai nodrošinātu maksājumu veikšanai pašvaldībām par 124,792 km valsts vietējo autoceļu pārņemšanu īpašumā (MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr. 59 65. § 2.2.apakšp., Saeimas 2.lasījuma priekšlikums Nr.164)

-

194 676

194 676

23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenā aktivitāte:

veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA „Latvijas Valsts ceļi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam1

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada prognoze

2026. gada prognoze

Īstenoti autoceļu un tiltu atjaunošanas projekti, nodrošinot satiksmes drošības paaugstināšanu

Atjaunoti vai pārbūvēti valsts autoceļi (km)

-

504

361

394

302

Atjaunoti vai pārbūvēti tilti (skaits)

-

20

11

13

16

Objekti, kuros veikta satiksmes drošības paaugstināšana (skaits)

-

7

4

4

4

Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategoriju (skaits)

-

20

28

35

40

Pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas līdzfinansēšana (km)

-

463,2

463,4

463,4

463,4

Uzturēti elektrificētā autoceļu aprīkojuma objekti (skaits)2

-

1 987

857

949

1 034

Autoceļu apzīmējumu uzturēšana (m2)

-

810 000

830 000

830 000

830 000

Piezīmes.

1 Svītrots darbības rezultāts “Autoceļu uzturēšana” un tā rezultatīvais rādītājs “Kopējais valsts autoceļu garums (km)”, ņemot vērā, kas tas dublējas ar budžeta apakšprogrammas 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana” rezultatīvo rādītāju.
2 Rezultatīvajam rādītājam “Uzturēti elektrificētā autoceļu aprīkojuma objekti (skaits)” nedaudz precizēts nosaukums, kā arī mainīta prognoze, jo turpmāk dzīvnieku brīdināšanas ierīces, kas uzstādītas uz ceļa signālstabiņiem, netiks uzskatītas par elektrificēto autoceļu aprīkojumu.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

257 203 077

205 111 062

210 484 509

213 293 893

213 293 893

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-52 092 015

5 373 447

2 809 384

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20,3

2,6

1,3

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

                     Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

10 553 200

15 926 647

5 373 447

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

14 400

14 400

Latgaliešu rakstu valodas atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)

-

14 400

14 400

Vienreizēji pasākumi

340 561

-

-340 561

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.p.)

340 561

-

-340 561

Ilgtermiņa saistības

8 877 798

12 412 247

3 534 449

Valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekts (MK 21.12.2022. rīk. Nr.951)

8 877 798

12 412 247

3 534 449

Citas izmaiņas

1 334 841

3 500 000

2 165 159

 Samazināti izdevumi PP “Ceļa zīmju nodrošināšanai lībiešu un latgaliešu valodā” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)

106 000

-

-106 000

Palielināti izdevumi PP “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūve un atjaunošanai” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)

-

3 500 000

3 500 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta                                        programmām (apakšprogrammām)

1 228 841

-

-1 228 841

Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz citām SM programmām/ apakšprogrammām (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§, 53.p.)

1 034 165

-

-1 034 165

Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz apakšprogrammu 23.04.00 “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)”, lai nodrošinātu maksājumu veikšanai pašvaldībām par 124,792 km valsts vietējo autoceļu pārņemšanu īpašumā (MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 65.§ 2.2.apakšp., Saeimas 2.lasījuma priekšlikums Nr.164)

194 676

-

-194 676

23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenā aktivitāte:

veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA „Latvijas Valsts ceļi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada prognoze

2026. gada prognoze

Valsts autoceļu tīkla pārvaldība

Kopējais valsts autoceļu garums (km)

20 034

20 034

20 020

20 020

20 020

Piezīmes.

1 Valsts autoceļu garums tiek precizēts, veicot to uzmērīšanu, kā arī nodot tos pašvaldību pārvaldībā.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

13 719 356

16 051 026

16 051 026

16 051 026

16 051 026

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 331 670

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,0

-

-

-