Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 291 235 |
9 700 281 |
10 090 256 |
10 059 564 |
10 059 564 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
409 046 |
389 975 |
-30 692 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,4 |
4,0 |
-0,3 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
6 878 050 |
7 206 608 |
7 475 302 |
7 565 891 |
7 565 891 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
330 |
331 |
331 |
331 |
331 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 731 |
1 796 |
1 846 |
1 881 |
1 881 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
21 539 |
73 857 |
141 199 |
95 003 |
95 003 |
23.01.00 Valsts vides dienests
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt, lai Latvijā tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;
- nodrošināt vidi saudzējošas un ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas uzraudzību visā Latvijas teritorijā;
- informēt sabiedrību par vides aizsardzības jautājumiem un iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolē;
- nodrošināt radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvu ievērošanu;
- uzraudzīt ražotāju atbildības sistēmas un administrēt atbrīvojuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.
Galvenās aktivitātes:
- atļauju, licenču, tehnisko noteikumu izsniegšana vides aizsardzības jomā;
- sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana;
- vides aizsardzības prasību ievērošanas un bioloģisko resursu izmantošanas kontrole;
- radiācijas drošības kontrole;
- ražotāju atbildības sistēmu uzraudzība un atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas administrēšana par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi1 |
|||||
|
Atļauju dokumenti (atļaujas, licences, tehniskie noteikumi, sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējumi) izsniegti normatīvajos aktos noteiktajos termiņos no kopējā dokumentu skaita (%) |
99,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole |
|||||
|
Pārbaudīto tirdzniecības kuģu īpatsvars no pēdējo trīs gadu laikā Latvijas ostās ienākušo unikālo kuģu vidējā skaita (%) |
22,8 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Paņemto degvielas paraugu sēra satura noteikšanai īpatsvars no pēdējo trīs gadu laikā Latvijas ostās ienākušo unikālo kuģu vidējā skaita (%) |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%) |
14,7 |
13 |
13 |
152 |
15 |
|
Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%) |
20,9 |
20 |
20 |
20 |
15 |
|
Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība |
|||||
|
Jūrā pārbaudīto divās augstāko riska kategorijas flotes segmentiem piederošo zvejas kuģu īpatsvars (%) |
78 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Ostās pārbaudīto divās augstāko riska kategorijas flotes segmentiem piederošo zvejas kuģu īpatsvars (%) |
79 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Atbilstoši kontroles programmai iekšējos ūdeņos pārbaudīto A kategorijas ūdensobjektu īpatsvars (%) |
87,8 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Piekrastes ūdeņos pārbaudīto licencēto rūpnieciskās komerczvejas tiesību nomnieku īpatsvars (%) |
73 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Nodrošināta radiācijas drošības kontrole |
|||||
|
Veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi darbībās ar jonizējošā starojuma avotiem (%) |
35,8 |
35 |
35 |
303 |
25 |
|
Samazināts piesārņojuma līmenis |
|||||
|
Operatoru īpatsvars, kuriem gaisa piesārņojošo vieluun notekūdeņu emisiju kontrolmērījumos nav konstatēti emisiju robežvērtību pārsniegumi atļaujā norādītajām piesārņojošām vielām(%) |
42 |
75 |
504 |
50 |
50 |
|
Nodrošina ražotāju atbildības sistēmu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas uzraudzību5 |
|||||
|
Uzraudzītās ražotāju atbildības sistēmas (skaits) |
- |
14 |
14
|
17
|
17 |
Piezīmes.
1 Rezultatīvais rādītājs “Atļauju dokumenti, kuru izdošanas laiks ir vismaz par 20% īsāks par normatīvajos aktos noteikto, no kopējā dokumentu skaita (%)” palika neaktuāls, ņemot vērā 2022.gadā VVD nozīmīgas struktūras izmaiņas, jo mainījies darbības pilnveides fokuss no pakalpojuma izpildes ātruma uz sagatavoto atļauju dokumentu kvalitāti, attiecīgi ir svītrots.
2 Prognozēts, ka mērķtiecīgi pārbaudot riska objektus, pārkāpumu īpatsvars palielināsies. Pārbaužu plāna sagatavošana tiek balstīta uz risku novērtējumu, ņemot vērā konkrētās iekārtas radīto emisiju, tās iespējamo un reālo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kā arī vietējās vides ietekmējamību un iespējamo negadījumu risku.
3 Samazināts rādītājs balstoties uz iepriekšējo gadu preventīvo darbu ar operatoriem, nodrošinot konsultācijas, kas aptver lielāko operatoru īpatsvaru.
4 2021.gadā īstenojot un 2022.gadā turpinot īstenot katlu māju testēšanas pilotprojektu, secināts, ka vairums testēto iekārtu neatbilst atļaujā norādītajām robežkoncentrācijām. Mērķtiecīgi, veicot testēšanu problemātiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kā arī ņemot vērā 2021. un 2022.gada pavasara testēšanas rezultātus, prognozējam, ka 2023.,2024. un 2025.gadā operatoru īpatsvars, kuriem nav konstatēti emisiju robežvētrtību pārsniegumi, samazināsies.
5 Precizētā rādītāja nosaukuma redakcija, nemainot tā būtību.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
8 787 149 |
9 158 047 |
9 516 501 |
9 480 581 |
9 480 581 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
370 898 |
358 454 |
-35 920 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,2 |
3,9 |
-0,4 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
6 441 366 |
6 735 702 |
6 976 834 |
7 058 236 |
7 058 236 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 704 |
1 773 |
1 819 |
1 853 |
1 853 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
19 276 |
53 628 |
120 970 |
74 774 |
74 774 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
358 454 |
358 454 |
|
|
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
241 132 |
241 132 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
241 132 |
241 132 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
117 322 |
117 322 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
- |
117 322 |
117 322 |
23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valstī ekonomiski efektīvu, pārdomātu un uz risku izvērtējumu balstītu attīstību, līdzsvarojot intereses un novēršot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, nostiprinot tiesiskumu un vides demokrātiju, kā arī sekmējot brīvprātīgas uzņēmējdarbības iniciatīvas.
Galvenās aktivitātes:
- ietekmes uz vidi novērtēšanas politikas īstenošana;
- piesārņojuma samazināšanas politikas īstenošana integrētai piesārņojuma novēršanai un kontrolei;
- rūpniecisko avāriju risku mazināšanas politikas īstenošana;
- apstrīdēto administratīvo aktu vides aizsardzības jomā un sabiedrības līdzdalības tiesību vai tiesību uz vides informāciju pārkāpumu izskatīšanas nodrošināšana;
- vides pārvaldības instrumentu politikas īstenošana ekomarķējuma un vides vadības un audita sistēmas jomā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Vides pārraudzības valsts birojs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Īstenota vides politika |
|||||
|
Atzinumi par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (skaits) |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Izvērtēti rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskati (skaits) |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Novērtēti plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskati (skaits) |
120 |
58 |
60 |
70 |
70 |
|
Izvērtēti VARAM institūciju amatpersonu izdotie administratīvie akti (skaits) |
74 |
39 |
40 |
50 |
50 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
504 086 |
542 234 |
573 755 |
578 983 |
578 983 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
38 148 |
31 521 |
5 228 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7,6 |
5,8 |
0,9 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
436 684 |
470 906 |
498 468 |
507 655 |
507 655 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
2 263 |
2 209 |
2 344 |
2 389 |
2 389 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
2 263 |
20 229 |
20 229 |
20 229 |
20 229 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
31 521 |
31 521 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
27 562 |
27 562 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
27 562 |
27 562 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
3 959 |
3 959 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
- |
3 959 |
3 959 |