Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.
Galvenās aktivitātes:
veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Autoceļu uzturēšana vasarā |
|||||
|
Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km) |
- |
4 540 |
4 876 |
4 876 |
4 876 |
|
Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km) |
- |
2 192 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
|
Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km) |
- |
11 274 |
11 304 |
11 304 |
11 304 |
|
Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km) |
- |
2 155 |
1 978 |
1 978 |
1 978 |
|
Autoceļu uzturēšana ziemā |
|||||
|
Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km) |
- |
838 |
988 |
988 |
988 |
|
Atbilstoši A1 uzturēšanas klasei (km) |
- |
2 711 |
3 530 |
3 530 |
3 530 |
|
Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km) |
- |
2 950 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
|
Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km) |
- |
12 085 |
11 921 |
11 921 |
11 921 |
|
Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km) |
- |
1 576 |
1 458 |
1 458 |
1 458 |
|
Valsts autoceļu seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu |
|||||
|
Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde (km)2 |
68 |
16 |
91 |
133 |
120 |
|
Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros |
|||||
|
Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana – virsmas apstrāde (km)2 |
286 |
350 |
204 |
184 |
187 |
Piezīmes.
1 Rādītāju vērtība norādīta uzturamajiem valsts autoceļu km, kam tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi ziemas un vasaras sezonā un rādītāju vērtība ietver gan dalītās brauktuves, gan nobrauktuves, gan paralēlos ceļus.
2Rādītāju plānotā vērtība veidojas no pēdējo gadu faktiskās izpildes, projektu realizācijas termiņš ir ilgāks par 1 gadu, tāpēc to rādītājus (km) ieskaita tajā gadā, kad tie ir pabeigti.
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
172 942 651 |
189 802 124 |
145 370 376 |
199 581 808 |
199 034 233 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
16 859 473 |
-44 431 748 |
54 211 432 |
-547 575 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,7 |
-23,4 |
37,3 |
-0,3 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
52 750 356 |
8 318 608 |
-44 431 748 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
50 000 000 |
- |
-50 000 000 |
|
Samazināti izdevumi valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 32.p. ) |
50 000 000 |
- |
-50 000 000 |
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
8 293 608 |
8 293 608 |
|
Valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekts (MK 13.08.2020 rīk. Nr.442 (prot. Nr. 47 99. §)) |
- |
8 293 608 |
8 293 608 |
|
Citas izmaiņas |
2 750 356 |
25 000 |
-2 725 356 |
|
770 000 |
- |
-770 000 |
|
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 980 356 |
25 000 |
-1 955 356 |
|
Palielināti izdevumi, ņemot vērā atjaunoto finansējumu, kas bija pārdalīts uz apakšprogrammu 23.07.00 ”Valsts autoceļu pārvaldīšana” (MK 28.08.2017. prot. Nr.41 1.§ 20.p.) |
- |
25 000 |
25 000 |
|
Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz apakšprogrammu 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu VAS “Latvijas Valsts ceļi” jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildi |
1 980 356 |
- |
-1 980 356 |