Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 790 686 |
10 099 744 |
10 152 990 |
10 255 666 |
10 256 630 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
309 058 |
53 246 |
102 676 |
964 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,2 |
0,5 |
1,0 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
4 235 184 |
4 439 427 |
5 895 473 |
5 992 177 |
5 995 321 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
185 |
191 |
296 |
296 |
296 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1 |
1 895 |
1 905 |
1 639 |
1 680 |
1 682 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
28 108 |
72 511 |
72 511 |
24 511 |
22 000 |
Piezīmes.
1Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam”).
24.05.00 Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs
Apakšprogrammas mērķis:
veidot un uzturēt savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas bioloģiskās daudzveidības un ar dabas zinātnēm saistītā kultūras mantojuma saglabāšanai, zinātniskiem pētījumiem un vides izglītībai.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt vietējo un citzemju dzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu;
- veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti in situ;
- veidot un uzturēt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekcijas;
- veidot un uzturēt Latvijas nacionālās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas;
- veidot un uzturēt citzemju augu kolekcijas ar mērķi piedalīties pasaules augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pētīt to sistemātiku, aklimatizāciju, ekoloģiju un saimnieciskās izmantošanas iespējas;
- nodrošināt Latvijas Nacionālā botāniskā dārza infrastruktūras uzturēšanu un attīstību augu kolekcijām piemērotu augšanas apstākļu nodrošināšanai, pētniecībai un vides izglītībai;
- veikt izglītojošo darbību par augu valsts bioloģiskās daudzveidības un ar dabaszinātnēm saistītā nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt bioloģiskās daudzveidības jautājumu integrāciju tūrisma un rekreācijas aktivitātēs;
- veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dendroloģisko stādījumu “Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs” apsaimniekošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā |
|||||
|
Ex situ uzturēti taksoni (skaits) |
13 515 |
13 515 |
13 515 |
13 515 |
13 515 |
|
Uzturētas un ierīkotas ekspozīcijas (skaits) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Uzturēti herbāriju paraugi (lapas) (skaits) |
50 385 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
|
Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros nosūtīti augu materiāla paraugi (skaits) |
1 004 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Informatīvi semināri, lekcijas un izglītojoši pasākumi (skaits) |
289 |
170 |
170 |
170 |
170 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 418 900 |
1 418 900 |
1 808 150 |
1 808 150 |
1 808 150 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
389 250 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
27,4 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
- |
- |
1 383 537 |
1 383 537 |
1 383 537 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
- |
- |
106 |
106 |
106 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
× |
× |
1 088 |
1 088 |
1 088 |
Piezīmes.
1 Ar MK 12.11.2024. sēdes prot. Nr. 48 36. § 2.2.apakšp. un Saeimas 2.lasījuma priekšlikumu Nr.242 – saistībā ar valsts zinātniskā institūta APP "Nacionālais botāniskais dārzs" likvidāciju un Latvijas Nacionālā botāniskā dārza izveidošanu (MK 24.10.2024. rīkojums Nr. 863) ar 01.01.2025. VARAM resorā amata vietu skaits palielinās par 106 amata vietām.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
389 250 |
389 250 |
|
t.sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
389 250 |
389 250 |
|
Izdevumu palielinājums saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu un attiecīgo izdevumu ieplānošanu (MK 12.11.2024. sēdes prot. Nr. 48 36. § 2.2. apakšp. un Saeimas 2. lasījuma priekšlikumu Nr. 242) |
- |
389 250 |
389 250 |
24.06.00 Latvijas Nacionālā Dabas muzeja darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
uzkrāt, saglabāt un zinātniski apstrādāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību; īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- ar daudzveidīgām muzeja metodēm īstenot vides izglītības darbu (organizēt izstādes, izveidot jaunas un pilnveidot esošās ekspozīcijas, īstenot muzejpedagoģiskās programmas, izglītojošus pasākumus, ekskursijas, lekcijas, konkursus u.c.);
- sniegt kvalitatīvu pakalpojumu apmeklētājiem un uzturēt sabiedrības interesi par muzeja piedāvājumu;
- attīstīt zinātniski augstvērtīgas dabas priekšmetu kolekcijas (veikt krājuma zinātnisko izpēti un apstrādi, kolekciju papildināšanu, krājuma esības pārbaudi, novērtēšanu un ievadīšanu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”), kā arī nodrošināt krājumu saglabāšanu un drošību;
- īstenot Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī nodrošināt Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbību;
- atbilstoši skolu mācību standartiem pilnveidot un aktualizēt muzeja izglītojošo piedāvājumu skolām.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Nacionālais Dabas muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs |
|||||
|
Izstādes (skaits) |
22 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits) |
2 234 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|
Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīti krājuma priekšmeti (jauni ieraksti) (skaits) |
3 179 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
Uzturētas krājuma vienības (skaits) |
228 805 |
223 000 |
231 410 |
232 410 |
233 410 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 381 749 |
1 364 138 |
1 363 060 |
1 372 062 |
1 374 613 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-17 611 |
-1 078 |
9 002 |
2 551 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,3 |
-0,1 |
0,7 |
0,2 |
|
Atlīdzība, euro |
1 102 762 |
1 135 498 |
1 154 291 |
1 163 293 |
1 165 844 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 668 |
1 647 |
1 676 |
1 764 |
1 768 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
21 969 |
68 000 |
68 000 |
20 000 |
20 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
19 871 |
18 793 |
-1 078 |
|
t.sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
19 871 |
18 793 |
-1 078 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43. § 2. p.) |
- |
7 132 |
7 132 |
|
Samazināti izdevumi PP “Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana” (MK 26.09.2023. sēdes protokols Nr. 47 43. § 2. p.) |
1 500 |
- |
-1 500 |
|
Izdevumi saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumu, prognozējot lielāku biļešu realizāciju |
- |
10 000 |
10 000 |
|
Izdevumu samazinājums nekustamā īpašuma uzturēšanai, uzturēšanas materiāliem un precēm, izdevumos biroja precēm un inventāram, kondicionieru uzstādīšanai, komandējumu izdevumos (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr. 33 52.§ 4. p.un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr. 38 2.§ 11. p. ) |
18 371 |
- |
-18 371 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr. 38 2.§ 2. p.) |
- |
1 661 |
1 661 |
24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību.
Galvenās aktivitātes:
- īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzības nodrošināšana un pārvaldības plānošana, pārbaudot un novērtējot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atbilstību aizsardzības un izmantošanas prasībām, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, izvērtējot paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekmi un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai;
- īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, aizsardzības rīcību plānošana un īstenošana, pārbaudot un novērtējot mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstību aizsardzības prasībām, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, apsaimniekojot VARAM valdījumā esošos biotopus, kā arī realizējot projektus;
- īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli, īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz iegūtajiem un analizētajiem dabas datiem un informāciju par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, kā arī izmaiņām, kas raksturo vides stāvoklī valstī;
- dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbības nodrošināšana, uzturot un aktualizējot dabas datus, informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un nodrošinot dabas datu, informācijas atbilstību ES telpiskās informācijas infrastruktūra (INSPIRE) direktīvas prasībām, kā arī nodrošinot sistēmas izmantošanas pieejamību;
- tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, nodrošinot mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” darbību un tās izmantošanas pieejamību;
- kompensāciju izmaksu administrēšana, izmaksājot kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) pārvaldība, līdzsvarojot dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķus |
|||||
|
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars, kas ir uzskatāmas par potenciālām riska teritorijām un kurām pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām (%) |
84 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Uzraudzīta dabas aizsardzības plānu izstrāde (skaits) |
12 |
15 |
15 |
15 |
121 |
|
Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, ar īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem (%) |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Nodrošināts labvēlīgs stāvoklis vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu |
|||||
|
Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām no potenciāli apdraudētiem objektiem (%) |
100 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde (skaits) |
0 |
5 |
5 |
12
|
1 |
|
Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha) |
18 521 |
18 857 |
18 857 |
18 857 |
18 857 |
|
Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie prioritāri tekošu saldūdeņu biotopi (km) |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai (skaits) |
14 |
10 |
12 |
12 |
12 |
|
Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu |
|||||
|
Sagatavoti ziņojumi EK par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai pārvaldes tīmekļa vietnē (skaits) |
2 |
2 |
53 |
2 |
2 |
|
Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās (skaits) |
5 |
7 |
54 |
5 |
5 |
|
Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī (skaits) |
15 |
16 |
124 |
12 |
12 |
|
Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde |
|||||
|
Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai attiecībā uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām (%) |
94 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas no potenciāliem riska objektiem (%) |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Nodrošināta dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbība un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši nacionālām un ES prasībām |
|||||
|
Uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem no iegūtās informācijas (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām no INSPIRE uzturamās informācijas (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi (skaits) |
362 705 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms” |
|||||
|
Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) |
747 |
748 |
7005 |
680 |
660 |
|
Lejupielādes no mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) |
9 313 |
5 000 |
7 0006 |
7 000 |
7 000 |
|
Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos |
|||||
|
Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri un nodrošināta kompetenta dabas nozares pārstāvība citu organizāciju aktivitātēs (skaits) |
641 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
Dalībnieki dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros (skaits) |
31 290 |
20 000 |
25 000 |
25 000 |
25000 |
|
Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai ES nozīmes dabas vērtību saglabāšanu |
|||||
|
Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos īpatsvars no pieteikumiem (%) |
88 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem īpatsvars no pieteikumiem (%) |
64 |
100 |
807 |
80 |
80 |
|
Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība |
|||||
|
Izvērtēto pieteikumu eksperta sertifikāta saņemšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā īpatsvars no pieteikumiem (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes no kopējā atzinumu skaita (%) |
20 |
20 |
108 |
10 |
10 |
|
Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana |
|||||
|
Līgatnes dabas takās uzturētas Latvijas dabai raksturīgas savvaļas dzīvnieku sugas, nodrošinot dzīvnieku labturības prasības (skaits) |
21 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (skaits) |
277 |
170 |
150 |
150 |
150 |
Piezīmes.
1 2027. gadā un turpmāk samazināsies izstrādē esošo plānu skaits, kuri ir jāuzrauga DAP, ņemot vērā, ka izstrādē esošo plānu skaits ir atkarīgs no finansējuma piesaistes. Pēc DAP pieejamās informācijas paredzams, ka samazināsies izstrādē esošo plānu skaits un attiecīgi to izstrādes uzraudzība.
22026. gadā un turpmāk samazināsies izstrādē esošo plānu skaits, kuri ir jāuzrauga DAP, ņemot vērā, ka izstrādē esošo plānu skaits ir atkarīgs no finansējuma piesaistes. Pēc DAP pieejamās informācijas paredzams, ka tiks izstrādāts 1 plāns un attiecīgi tiks uzraudzīta 1 plāna izstrāde.
3Laika periods, kad dalībvalstīm jāiesniedz ziņojumi EK ir noteikts, un no tā ir atkarīgs katra gada plānotais RR. Attiecīgi precizēts 2025. gadā un turpmāk.
4DAP regulāri, katru gadu ir prasījis palielināt valsts budžeta finansējumu Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas ieviešanai, no kā izriet šis un nākamais RR, ņemot vērā pakalpojumu cenu pieaugumu. DAP nav saņēmis papildu finansējumu šim mērķim. Esošā finansējuma ietvaros var ieviest mazāku skaitu programmu, līdz ar to RR 2025. gadā un turpmāk ir samazināms.
5 Skatu tornis Līgatnes dabas takās ir sliktā tehniskā stāvoklī un nav drošs apmeklētājiem, tāpēc tas ir slēgts un netiek uzturēts. Nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi, lai šo skatu torni atjaunotu vai uzbūvētu no jauna Tādi šobrīd DAP nav pieejami un nav paredzams, kad tādi tiktu piešķirti. Attiecīgi par 1 objektu samazinās RR.
6 Ņemot vērā 2023. gada izpildes rādītājus un to, ka sabiedrības interese par mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms” saglabājas, RR 2025. gadā un turpmāk palielināts.
7Ņemot vērā to, ka, lai pieņemtu lēmumu par postījumiem akvakultūras nozarē DAP ir jāiegūst informācija no LAD par pretendenta atbilstību MK noteikumu prasībām, un LAD šo informāciju var sniegt nākamā gada sākumā par iepriekšējo gadu, DAP nevar izvērtēt iesniegtos kompensācijas pieteikumus akvakultūras nozarē tajā gadā, kad pieteikums iesniegts DAP var pieņemt lēmumu nākamajā gadā pēc informācijas saņemšanas no LAD. Līdz ar to DAP nevar 100% apmērā izvērtēt visus saņemtos pieteikumus.
8 Ņemot vērā jaunu dabas liegumu izveides procesu, lai novērstu EK pārkāpuma procedūru pret Latviju, DAP ir papildus uzdevumi sagatavot zinātnisko pamatojumu, kartogrāfiskos materiālus u.c. dokumentus šo teritoriju izveidei, kā arī pienākums veikt zemes īpašnieku informēšanu. DAP cilvēkresursi un kapacitāte ir jānovirza šo prioritāro uzdevumu veikšanai, līdz ar to šo RR 2025. gadā un turpmāk plānotajā apjomā nav iespējams īstenot.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
6 868 854 |
7 195 523 |
6 981 780 |
7 075 454 |
7 073 867 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
326 669 |
-213 743 |
93 674 |
-1 587 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,8 |
-3,0 |
1,3 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
3 132 422 |
3 303 929 |
3 357 645 |
3 445 347 |
3 445 940 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
131 |
137 |
136 |
136 |
136 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 989 |
2 007 |
2 055 |
2 108 |
2 110 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
6 139 |
4 511 |
4 511 |
4 511 |
2 000 |
Piezīmes.
1 1 amata vietas pārdale no 24.08.00 apakšprogrammas uz 32.00.00 programmu saistībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes informācijas sistēmas “Dabas datu pārvaldības sistēma Ozols” uzturēšanas un attīstības nodrošināšanas nodošanu VDAA (MK 12.11.2024. sēdes prot. Nr. 48 36. § 2.2.apakšp. un Saeimas 2. lasījuma priekšlikums Nr. 245).
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
330 105 |
116 362 |
-213 743 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
330 105 |
116 362 |
-213 743 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.p.) |
- |
95 195 |
95 195 |
|
Projekta Nr.EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” uzturēšanas izdevumi, kas veicami reizi divos gados |
2 180 |
- |
-2 180 |
|
Projekta Nr. ELRI - 156 Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24 People with nature “Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumi |
- |
612 |
612 |
|
INTERREG projekta Nr.CB779 “Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka” (“The Forest Trail”)” ietvaros izstrādāto risinājumu rezultātu uzturēšana |
- |
1 328 |
1 328 |
|
ES KF projekta Nr. 5.4.2.1/16I/001 “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" izstrādāto risinājumu rezultātu uzturēšana |
- |
18 634 |
18 634 |
|
Izdevumu pārdale uz FM, lai FM centralizēti veiktu samaksu par pilotprojekta “Publiskā sektora kopstrādes telpu izveide Finanšu ministrijas īpašumā esošajā ēkā Cēsīs, K. Valdemāra ielā 2” divu darba vietu nomas izdevumu segšanai (MK 20.08.2024. prot. Nr. 32 61. § 33.4. p.) |
5 732 |
- |
-5 732 |
|
Izdevumu samazinājums pabeigto projektu sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumos un pasākumā “Dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības veicināšanā” (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr. 33 52.§ 4. p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr. 38 2.§ 11. p. ) |
280 121 |
- |
-280 121 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr. 38 2.§ 2. p.) |
- |
593 |
593 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
42 072 |
- |
-42 072 |
|
Izdevumu pārdale no 24.08.00 apakšprogrammas uz 32.00.00 programmu saistībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes informācijas sistēmas “Dabas datu pārvaldības sistēma Ozols” uzturēšanas un attīstības nodrošināšanas nodošanu VDAA (MK 12.11.2024. sēdes prot. Nr. 48 36. § 2.2. apakšp. un Saeimas 2. lasījuma priekšlikums Nr. 245.) |
42 072 |
- |
-42 072 |