|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
16 086 337 |
18 086 060 |
16 059 077 |
16 043 228 |
16 056 113 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 999 723 |
-2 026 983 |
-15 849 |
12 885 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12,4 |
-11,2 |
-0,1 |
0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
11 511 830 |
11 687 422 |
11 687 422 |
11 687 422 |
11 687 422 |
|
Vidējais amata vietu skaits |
648 |
685 |
685 |
685 |
685 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 384 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
753 457 |
1 161 595 |
1 161 595 |
1 161 595 |
1 161 595 |
24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.
Galvenās aktivitātes:
- meža valsts reģistra uzturēšana;
- meža apsaimniekošanas uzraudzība;
- meža ugunsapsardzība;
- tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
- medību uzraudzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests (turpmāk – VMD).
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meža ugunsapsardzība |
|||||
|
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā |
172,9 |
582 |
582 |
582 |
582 |
|
Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā) |
423 |
706 |
706 |
706 |
706 |
|
Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība |
|||||
|
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst. ha |
3 469 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
|
Apsekoto objektu skaits, tūkst. gab. gada laikā |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
15 575 274 |
17 574 255 |
15 025 529 |
15 009 680 |
15 022 565 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 998 981 |
-2 548 726 |
-15 849 |
12 885 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12,8 |
-14,5 |
-0,1 |
0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
11 511 830 |
11 687 422 |
11 687 422 |
11 687 422 |
11 687 422 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
648 |
685 |
685 |
685 |
685 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 384 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
753 457 |
1 161 595 |
1 161 595 |
1 161 595 |
1 161 595 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
2 509 937 |
11 211 |
- 2 548 726 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
2 559 937 |
11 211 |
-2 548 726 |
|
Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma “VMD ugunsapsardzības specializētā autotransporta iegādei” ietvaros atbilstoši 12.09.2017. MK sēdes prot. Nr.44, 53.§, 9.p. |
2 500 000 |
- |
-2 500 000 |
|
Samazināti uzturēšanas izdevumi VMD iegādāto autotransporta līdzekļu izdevumu uzturēšanai |
8 332 |
- |
-8 332 |
|
Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. Prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam. |
1 605 |
- |
-1 605 |
|
Palielināti VMD izdevumi, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 01.01.2019., kas veidojies sakarā ar maksājumiem par piekļuves tiesībām Medību valsts reģistriem medību tiesību lietotājam par katru medību iecirkni, izdevumi paredzēti degvielas iegādei. |
- |
10 904 |
10 904 |
|
Palielināti izdevumi materiālajām rezervēm – transferts no Iekšlietu ministrijas. |
- |
307 |
307 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
|
|
|
|
līdzekļu pārdale atbilstoši MK 08.02.2019. prot.Nr.6, 1§, 15.punktam resora ietvaros uz ZM valsts budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanai. |
50 000 |
- |
-50 000 |
24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē
Apakšprogrammas mērķis:
- atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.
Galvenās aktivitātes:
- meža nozares attīstības veicināšana;
- medību saimniecības attīstības veicināšana;
- meža monitorings, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un vides faktoru mijiedarbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava” (turpmāk – LVMI “Silava”).
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Medību saimniecības attīstības veicināšana |
|||||
|
Medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaits |
14 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaita |
11/3 |
10/3 |
10/3 |
10/3 |
10/3 |
|
Meža nozares attīstības veicināšana |
|||||
|
Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā meža attīstības fonda finansēto projektu skaita |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
|
Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu |
|||||
|
Apsekoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha) |
125 |
125 |
- |
- |
- |
|
Parauglaukumu platība hektāros, kuros veikti koksnes resursus raksturojošie mērījumi |
72,3 |
72,3 |
- |
- |
- |
|
Apsekoto parauglaukumu skaits (gab.) |
× |
× |
4 374 |
4 374 |
4 374 |
|
Parauglaukumu skaits, kuros veikti mērījumi (gab.) |
× |
× |
3 078 |
3 078 |
3 078 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
511 063 |
511 805 |
1 033 548 |
1 033 548 |
1 033 548 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
742 |
521 743 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,1 |
101,9 |
- |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
521 743 |
521 743 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
521 743 |
521 743 |
|
Nacionālais meža monitorings, atbilstoši MK 18.12.2018. sēdes prot. Nr.60 88.§ 11.punktam |
- |
521 743 |
521 743 |