Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
16 043 456 |
16 227 925 |
25 171 851 |
17 063 761 |
17 077 446 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
184 469 |
8 943 926 |
-8 108 090 |
13 685 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,1 |
55,1 |
-32,2 |
0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
11 687 422 |
11 885 284 |
12 743 987 |
12 743 987 |
12 743 987 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
629 |
646 |
646 |
646 |
646 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 437 |
1 360 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
841 151 |
1 344 780 |
1 317 450 |
1 317 450 |
1 317 450 |
24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.
Galvenās aktivitātes:
- meža valsts reģistra uzturēšana;
- meža apsaimniekošanas uzraudzība;
- meža ugunsapsardzība;
- tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
- medību uzraudzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Meža ugunsapsardzība |
|||||
|
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība (ha) |
309,3 |
582 |
582 |
582 |
582 |
|
Nodzēsti ugunsgrēki (skaits) |
581 |
706 |
706 |
706 |
706 |
|
Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība |
|||||
|
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība (tūkst. ha) |
3 486 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
|
Apsekoti objekti (skaits tūkst.) |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
15 016 658 |
15 194 377 |
24 138 303 |
16 030 213 |
16 043 898 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
177 719 |
8 943 926 |
-8 108 090 |
13 685 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,2 |
58,9 |
-33,6 |
0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
11 687 422 |
11 885 284 |
12 743 987 |
12 743 987 |
12 743 987 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
629 |
646 |
646 |
646 |
646 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 437 |
1 360 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
841 151 |
1 344 780 |
1 317 450 |
1 317 450 |
1 317 450 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
23 473 |
8 967 399 |
8 943 926 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
8 962 640 |
8 962 640 |
|
Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
8 103 937 |
8 103 937 |
|
Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
858 703 |
858 703 |
|
Citas izmaiņas |
23 473 |
4 759 |
-18 714 |
|
Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) |
- |
4 759 |
4 759 |
|
Samazināti uzturēšanas izdevumi Valsts meža dienesta iegādātā autotransporta uzturēšanai |
8 332 |
- |
-8 332 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
15 141 |
- |
-15 141 |
|
Samazināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdali uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu |
15 141 |
- |
-15 141 |
24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.
Galvenās aktivitātes:
1) meža nozares attīstības veicināšana;
2) medību saimniecības attīstības veicināšana;
3) meža monitorings, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un vides faktoru mijiedarbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Medību saimniecības attīstības veicināšana |
|||||
|
Medību saimniecības attīstības fonda finansēti projekti (skaits) |
11,5 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Meža nozares attīstības veicināšana |
|||||
|
Meža attīstības fonda finansēti projekti (skaits) |
11 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu |
|||||
|
Apsekoti pastāvīgie parauglaukumi (skaits) |
4 356 |
4 374 |
4 374 |
4 374 |
4 374 |
|
Parauglaukumi, kuros veikti mērījumi (skaits) |
3 121 |
3 078 |
3 078 |
3 078 |
3 078 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 026 798 |
1 033 548 |
1 033 548 |
1 033 548 |
1 033 548 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6 750 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,7 |
- |
- |
- |