Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
26 095 705 |
23 255 062 |
23 104 727 |
23 310 506 |
23 456 833 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2 840 643 |
-150 335 |
205 779 |
146 327 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-10,9 |
-0,6 |
0,9 |
0,6 |
|
Atlīdzība, euro |
16 604 977 |
17 208 975 |
17 369 048 |
17 483 245 |
17 597 442 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā 1 |
578 |
637 |
590 |
590 |
590 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 118 |
2 001 |
2 183 |
2 199 |
2 215 |
|
1 914 617 |
1 915 645 |
1 915 645 |
1 915 645 |
1 915 645 |
Piezīmes.
1 Ar 2025. gadu programmā samazinātas 47 amata vietas, tai skaitā 6 amata vietas pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32, 61.§ 87.2. punkts).
24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.
Galvenās aktivitātes:
- meža valsts reģistra uzturēšana;
- meža apsaimniekošanas uzraudzība;
- meža ugunsapsardzība;
- tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
- medību uzraudzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: VMD.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veikta meža ugunsapsardzība |
|||||
|
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība (ha) |
637 |
582 |
582 |
582 |
582 |
|
Nodzēsti ugunsgrēki (skaits) |
653 |
706 |
706 |
706 |
706 |
|
Uzturēts meža valsts reģistrs un uzraudzīta meža apsaimniekošana |
|||||
|
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība (tūkst. ha) |
3 499 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
|
Apsekoti objekti (skaits tūkst.) |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
23 666 307 |
20 821 514 |
20 688 846 |
20 894 625 |
21 040 952 |
|
× |
- 2 844 793 |
-132 668 |
205 779 |
146 327 |
|
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-12,0 |
-0,6 |
1,0 |
0,7 |
|
16 604 977 |
17 208 975 |
17 369 048 |
17 483 245 |
17 597 442 |
|
|
Vidējais amata vietu skaits gadā 1 |
578 |
637 |
590 |
590 |
590 |
|
2 118 |
2 001 |
2 183 |
2 199 |
2 215 |
|
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 914 617 |
1 915 645 |
1 915 645 |
1 915 645 |
1 915 645 |
Piezīmes.
1 Ar 2025. gadu VMD samazinātas 47 amata vietas, tai skaitā 6 amata vietas pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr. 32, 61.§ 87.2. punkts).
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
258 202 |
125 534 |
-132 668 |
|
t. sk.: |
|||
|
99 838 |
- |
-99 838 |
|
|
Izdevumu pārdale uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkciju centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32, 61§ 87.2. p.) |
99 838 |
- |
-99 838 |
|
Citas izmaiņas |
158 364 |
125 534 |
-32 830 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. ) |
150 032 |
- |
-150 032 |
|
Samazināti izdevumi Valsts meža dienesta veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanai |
8 332 |
- |
-8 332 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p.) |
- |
109 600 |
109 600 |
|
Palielināti izdevumi daļējai apkures izmaksu segšanai saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielinājumu par nekustamā īpašuma īri un nomu |
- |
15 934 |
15 934 |
24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.
Galvenās aktivitātes:
- meža nozares attīstības veicināšana;
- medību saimniecības attīstības veicināšana;
- meža monitorings, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un vides faktoru mijiedarbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veicināta medību saimniecības attīstība |
|||||
|
Medību saimniecības attīstības fonda finansēti projekti (skaits) |
17 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Veicināta meža nozares attīstība |
|||||
|
Meža attīstības fonda finansēti projekti (skaits) |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
|
Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu |
|||||
|
Apsekoti pastāvīgie parauglaukumi (skaits) |
4 374 |
4 374 |
4 374 |
4 374 |
4 374 |
|
Parauglaukumi, kuros veikti mērījumi (skaits) |
3078 |
3 078 |
3 078 |
3 078 |
3 078 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 429 398 |
2 433 548 |
2 415 881 |
2 415 881 |
2 415 881 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 150 |
-17 667 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,2 |
-0,7 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
17 667 |
- |
-17 667 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
17 667 |
- |
-17 667 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. ) |
17 667 |
- |
-17 667 |