Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
12 912 321 |
14 140 769 |
16 194 330 |
16 482 570 |
16 761 570 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 228 448 |
2 053 561 |
288 240 |
279 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,5 |
14,5 |
1,8 |
1,7 |
|
Atlīdzība, euro |
682 504 |
660 323 |
667 847 |
674 147 |
680 171 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
10 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
2 993 |
2 447 |
2 495 |
2 535 |
2 574 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
323 367
|
278 665 |
278 665 |
278 665 |
278 665 |
25.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, organizējot projektu un mērķdotāciju konkursus.
Galvenās aktivitātes:
organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kultūrkapitāla fonds.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā |
|||||
|
Organizēti projektu konkursi gadā (skaits) |
28 |
30 |
30 |
33 |
35 |
|
Izvērtēti iesniegtie projekti (skaits) |
4 448 |
5 000 |
5 000 |
5 300 |
5 500 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
742 466 |
807 049 |
814 573 |
820 873 |
826 897 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
64 583 |
7 524 |
6 300 |
6 024 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8,7 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
|
Atlīdzība, euro |
612 844 |
660 323 |
667 847 |
674 147 |
680 171 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
10 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
2 992 |
2 447 |
2 495 |
2 535 |
2 574 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
253 812 |
278 665 |
278 665 |
278 665 |
278 665 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
7 524 |
7 524 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
7 524 |
7 524 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
7 524 |
7 524 |
|
Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 25.02.00 “Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi”, lai 2024.gadā nodrošinātu MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 15.punktā noteikto |
- |
7 524 |
7 524 |
25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, veicinot līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Galvenās aktivitātes:
organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu, piešķirt atbalstu radošajām stipendijām un nodrošināt radošo personu programmas īstenošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kultūrkapitāla fonds.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā |
|||||
|
Atbalstītie projekti (skaits) |
2 128 |
2 550 |
2 550 |
2 750 |
2 950 |
|
Nodrošināta teātru repertuāra daudzveidība |
|||||
|
Atbalstītie teātru projekti (skaits) |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Nodrošināta kultūras produktu un pakalpojumu pieejamība Latvijas reģionos |
|||||
|
Piešķirtā finansējuma īpatsvars projektiem, kas īstenoti ārpus Rīgas (ieskaitot nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrus Latvijas reģionos) (%) |
39 |
44 |
44 |
45 |
45 |
|
Nodrošināts atbalsts profesionālo radošo personu īslaicīgas dīkstāves periodā |
|||||
|
Atbalstītas profesionālās radošās personas (skaits) |
371 |
400 |
400 |
400 |
400 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
12 169 855 |
13 333 720 |
15 379 757 |
15 661 697 |
15 934 673 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 163 865 |
2 046 037 |
281 940 |
272 976 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,6 |
15,3 |
1,8 |
1,7 |
|
Atlīdzība, euro |
69 660 |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
69 660 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
7 524 |
2 053 561 |
2 046 037 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
7 524 |
2 053 561 |
2 046 037 |
|
Finansējuma izmaiņas atbilstoši Valsts kultūrkapitāla fonda likumā noteiktajam finansēšanas modelim |
- |
2 053 561 |
2 053 561 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
7 524 |
- |
-7 524 |
|
Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 25.01.00 “Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana”, lai 2024.gadā nodrošinātu MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 15.punktā noteikto |
7 524 |
- |
-7 524 |