Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt KPFI vadību un īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt projektu realizācijas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli;
- nodrošināt projektu rezultātu monitoringu (monitoringa pārskatu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī projektu pārbaudes to īstenošanas vietās).
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.
|
|
2015. gada (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Administrēti projektu konkursi |
|||||
|
Konkursu skaits |
16 |
16 |
131 |
13 |
13 |
|
Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība |
|||||
|
Projektu skaits |
2 614 |
2 614 |
2 5452 |
2 515 |
2 447 |
|
Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO2) |
- |
- |
177 |
177 |
177 |
1 Konkursa skaita samazinājums saistīts ar to, ka daļā konkursu uzraudzība noslēdzas
2 Projektu skaita samazinājums saistīts ar to, ka daļā projektu uzraudzība noslēdzas
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
304 265 |
240 063 |
66 006 |
60 000 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-64 202 |
-174 057 |
-6 006 |
-60 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-21,1 |
-72,5 |
-9,1 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro |
- |
20 823 |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
- |
20 823 |
- |
- |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
240 063 |
66 006 |
-174 057 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
240 063 |
66 006 |
-174 057 |
|
Finansējums KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai |
240 063 |
66 006 |
-174 057 |