Programmas mērķis:
- Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija.
Galvenās aktivitātes:
- koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
- dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
- nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
- nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.
Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aizsardzības politikas īstenošana |
|||||
|
Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs )Ā) |
17 (L) 12 (Ā) |
19 (L) 20 (Ā) |
20 (L) 25 (Ā) |
20 (L) 25 (Ā) |
20 (L) 25 (Ā) |
|
Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus uzrauga CERT.lv) |
- |
960 000 |
1 350 000 |
1 500 000 |
1 650 00 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
14 745 149 |
13 043 095 |
12 867 314 |
12 802 825 |
12 951 825 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 702 054
|
-175 781
|
-64 489
|
149 000
|
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-11,5
|
-1,3
|
-0,5
|
1,2
|
|
Atlīdzība, euro |
808 014 |
- |
- |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
41 |
- |
- |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 626 |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
8 126
|
- |
- |
- |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
11 079 789 |
10 904 008 |
-175 781 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
9 969 612 |
9 769 612 |
-200 000 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību sadaļā “Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” pasākumam “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojuma Nr.32 "Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde-Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai" 1.2.apakšpakšpunktu (līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”) |
9 969 612 |
9 769 612 |
-200 000 |
|
Citas izmaiņas |
1 110 177 |
1 134 396 |
24 219 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gada uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27§ 2.punktu |
272 370 |
394 602 |
122 232 |
|
Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūra aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS)” ietvaros, lai nodrošinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūru aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokolu Nr.43 3§ 10.1.apakšpunktu |
672 794 |
704 794 |
32 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
165 013 |
35 000 |
-130 013 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", t.sk. saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta prot.Nr.15 2.§, lai nodrošinātu CERT.LV darbību |
- |
35 000 |
35 000 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” |
165 013 |
- |
-165 013 |