Programmas mērķis:
- Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija.
Galvenās aktivitātes:
- koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
- dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
- nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
- nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.
Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).
|
|
2017.gads (izpilde) |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada prognoze |
2021.gada prognoze |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aizsardzības politikas īstenošana |
|||||||||
|
Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||
|
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs )Ā) |
22 (L) 23 (Ā) |
20 (L) 25 (Ā) |
30 (L) 25 (Ā) |
30 (L) 25 (Ā) |
30 (L) 25 (Ā) |
||||
|
Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus uzrauga CERT.lv) |
1 185 022 |
1 350 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
||||
|
Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam |
|||||||||
|
|
2017.gads (izpilde) |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada prognoze |
2021.gada prognoze |
||||
|
Kopējie izdevumi, euro |
10 979 201 |
12 867 314 |
13 477 266 |
13 181 224 |
13 043 414 |
||||
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 888 113 |
609 952 |
-296 042 |
-137 810 |
||||
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17,2 |
4,7 |
-2,2 |
-1,0 |
||||
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
10 156 617 |
10 766 569 |
609 952 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
9 769 612 |
9 819 612 |
50 000 |
|
Izmaiņas ilgtermiņa saistību sadaļā “Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.557 (prot.Nr.50 2.§) "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai" 1.2.apakšpunktu, tajā skaitā izdevumu 150 000 euro apmērā pārdale uz programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" un izdevumu ietekme no 2018.gada pārdales 200 000 euro apmērā |
9 769 612 |
9 819 612 |
50 000 |
|
Citas izmaiņas |
387 005 |
946 957 |
559 952 |
|
Palielināts finansējums CERT.lv (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
71 320 |
71 320 |
|
Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros (Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokols Nr.43 3§ 10.1.p.) |
349 489 |
- |
-349 489 |
|
Palielināti izdevumi informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.19 36.§ 4.p.) |
- |
349 489 |
349 489 |
|
Palielināts finansējums Latvijas armijas simtgades pasākumu organizēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
50 000 |
50 000 |
|
Palielināts finansējums rekrutēšanas kampaņai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
20 000 |
20 000 |
|
Palielināts finansējums militārā ziņu portāla izveidei un uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
140 000 |
140 000 |
|
Palielināts finansējums audiovizuālās tehnikas iegādei un uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
41 500 |
41 500 |
|
Palielināts finansējums komandējumiem un reprezentācijas izdevumiem, kas saistīti ar NATO un sabiedroto uzturēšanos Latvijā saistībā ar starpvalstu līgumu slēgšanu (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p) |
- |
103 393 |
103 393 |
|
Izdevumu izmaiņas CERT.LV darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§ |
35 000 |
120 000 |
85 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
2 516 |
51 255 |
48 739 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumiem Nr.176) |
- |
51 255 |
51 255 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00. “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus |
2 516 |
- |
-2 516 |