Programmas mērķis:
Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija.
Galvenās aktivitātes:
- koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
- dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, ES un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
- nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
- nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.
Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|
Aizsardzības politikas īstenošana |
|||||
|
Iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos (skaits) |
20 |
21 |
22 |
22 |
22 |
|
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (skaits) |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana ārzemēs (skaits) |
28 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits) |
70 |
75 |
90 |
95 |
100 |
|
CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (skaits) |
123 |
125 |
130 |
132 |
135 |
|
CERT.lv speciālistu apmācītie dalībnieki (skaits) |
13 619 |
7 750 |
22 500 |
22 700 |
22 900 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
12 721 070 |
15 379 260 |
22 696 596 |
23 635 058 |
23 955 793 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 658 190 |
7 317 336 |
938 462 |
320 735 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20,9 |
47,6 |
4,1 |
1,4 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
11 969 612 |
19 286 948 |
7 317 336 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
11 969 612 |
14 931 712 |
2 962 100 |
|
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.: |
11 969 612 |
14 931 712 |
- |
|
ANO miera uzturēšanas spēki |
1 140 352 |
1 140 352 |
- |
|
Baltijas valstu aizsardzības koledža (BALTDEFCOL) |
832 681 |
832 681 |
- |
|
Pasaules karavīru sporta asociācija (CISM) |
8 400 |
8 400 |
- |
|
Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM) |
428 |
428 |
- |
|
Starptautiskā militārās medicīnas padome |
3 428 |
3 428 |
- |
|
Eiropas miera mehānisms |
260 401 |
260 401 |
- |
|
Eiropas aizsardzības aģentūra (EDA) |
60 717 |
60 717 |
- |
|
Ženēvas drošības politikas centrs |
21 343 |
21 343 |
- |
|
Demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs |
20 000 |
20 000 |
- |
|
Starptautiskā kartogrāfijas asociācija |
250 |
250 |
- |
|
Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra |
6 467 |
6 887 |
420 |
|
IFC (Inteligence Fusion Centre) |
12 806 |
12 806 |
- |
|
NATO kiberaizsardzības sadarbības ekselences centrs |
23 343 |
23 343 |
- |
|
MCCE (Kustības koordinācijas centrs Eiropa) |
15 000 |
15 000 |
- |
|
NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs |
20 000 |
20 000 |
- |
|
STRATCOM (NATO Strategic Communications Centre of Excellence) |
2 944 802 |
2 944 802 |
- |
|
NATO iemaksas |
4 373 951 |
4 291 835 |
-82 116 |
|
ES satelītu centra budžets, t.sk. pensiju budžets |
25 243 |
25 243 |
- |
|
Vācijas Maršala fonds |
100 000 |
- |
-100 000 |
|
ASV pētniecības organizācija (Potomac Foundation) |
100 000 |
- |
-100 000 |
|
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābs “Ziemeļi” |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
|
Ieguldījumu veikšana NATO Inovāciju fondā (DIANA) |
- |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
Starptautiskajā ģeodēzijas un ģeofizikas apvienībā (pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, MK 2022. gada 14. jūnija sēdes protokola Nr.32 6.§) |
- |
2 100 |
2 100 |
|
Sadarbība ar ārvalstu domnīcām |
- |
281 696 |
281 696 |
|
Citas izmaiņas |
- |
4 355 236 |
4 355 236 |
|
Palielināti izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2022. gada |
- |
9 026 |
9 026 |
|
Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts ) t.sk.: |
- |
4 346 210 |
4 346 210 |
|
komandējumu un dienesta braucienu skaita pieaugums un sadārdzinājums, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju |
- |
542 100 |
542 100 |
|
funkciju nodrošināšanai un stratēģiskai attīstībai |
- |
66 296 |
66 296 |
|
izdevumu pieaugums LATO konferences nodrošināšanai |
- |
20 000 |
20 000 |
|
kapacitātes palielinājumam kiberdrošības procesa turpināšanai (CERT) (MK 2022.gada 7.jūnija sēdes protokola Nr.30 4.§) |
- |
3 717 814 |
3 717 814 |