Programmas mērķis:
Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija.
Galvenās aktivitātes:
1) koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
2) dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
3) nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
4) nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.
Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Aizsardzības politikas īstenošana |
|||||
|
Iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos (skaits) |
20 |
20 |
21 |
21 |
21 |
|
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (skaits) |
13 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana ārzemēs (skaits) |
28 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits) |
62 |
56 |
75 |
79 |
83 |
|
CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (skaits) |
58 |
125 |
125 |
130 |
130 |
|
CERT.lv speciālistu apmācītie dalībnieki (skaits) |
6 758 |
7 750 |
7 750 |
8 000 |
8 000 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
|
Kopējie izdevumi, euro |
12 036 949 |
13 168 115 |
15 379 260 |
15 388 286 |
15 388 286 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 131 66 |
2 211 145 |
9 026 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,4 |
16,8 |
0,1 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
10 005 766 |
12 216 911 |
2 211 145 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
9 969 612 |
11 969 612 |
2 000 000 |
|
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.: |
9 969 612 |
11 969 612 |
- |
|
ANO miera uzturēšanas spēki |
1 140 352 |
1 140 352 |
- |
|
Baltijas valstu aizsardzības koledža (BALTDEFCOL) |
832 681 |
832 681 |
- |
|
Pasaules karavīru sporta asociācija (CISM) |
8 400 |
8 400 |
- |
|
Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM) |
428 |
428 |
- |
|
Starptautiskā militārās medicīnas padome |
3 428 |
3 428 |
- |
|
ES militārās operācijas (ATHENA) |
60 401 |
- |
-60 401 |
|
Eiropas miera mehānisms |
- |
260 401 |
260 401 |
|
Eiropas aizsardzības aģentūra (EDA) |
60 717 |
60 717 |
- |
|
Ženēvas drošības politikas centrs |
21 343 |
21 343 |
- |
|
Demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs |
20 000 |
20 000 |
- |
|
Starptautiskā kartogrāfijas asociācija |
250 |
250 |
- |
|
Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra |
6 467 |
6 467 |
- |
|
IFC (Inteligence Fusion Centre) |
12 806 |
12 806 |
- |
|
NATO kiberaizsardzības sadarbības ekselences centrs |
23 343 |
23 343 |
- |
|
MCCE (Kustības koordinācijas centrs Eiropa) |
15 000 |
15 000 |
- |
|
NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs |
20 000 |
20 000 |
- |
|
STRATCOM (NATO Strategic Communications Centre of Excellence) |
2 944 802 |
2 944 802 |
- |
|
NATO iemaksas |
4 573 951 |
4 373 951 |
-200 000 |
|
ES satelītu centra budžets, t.sk. pensiju budžets |
25 243 |
25 243 |
- |
|
Vācijas Maršala fonds |
100 000 |
100 000 |
- |
|
ASV pētniecības organizācija (Potomac Foundation) |
100 000 |
100 000 |
- |
|
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābs “Ziemeļi” |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Citas izmaiņas |
36 154 |
247 299 |
211 145 |
|
Samazināti izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2021. gada |
14 726 |
- |
-14 726 |
|
Izdevumu izmaiņas, IT uzturēšanas izdevumu segšanai |
21 428 |
25 299 |
3 871 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
222 000 |
222 000 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu kapacitātes palielinājumu kiberdrošības procesa turpināšanai (CERT) (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§) |
- |
222 000 |
222 000 |