Publicēts: 13.03.2025.

Finansiālie radītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads (izpilde)

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

206 970 275

374 978 134

525 348 877

626 364 636

689 478 417

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

168 007 859

150 370 743

101 015 759

63 113 781

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

81,2

40,1

19,2

10,1

Atlīdzība, euro

7 241 537

7 556 051

11 153 037

11 798 034

11 860 521

Vidējais amata vietu skaits gadā

202

217

307

315

315

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 987

2 902

3 027

3 121

3 138

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu un saimniecisku valsts budžeta izpildi un Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību MK lēmumiem un labākajai finanšu vadības praksei.

Galvenās aktivitātes:

  1. turpināt resoru/iestāžu grāmatvedības uzskaites centralizāciju atbilstoši Ministru kabineta lēmumam;
  2. turpināt budžeta plānošanas un finanšu vadības sistēmas ieviešanu;
  3. nodrošināt normatīvo aktu budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm;
  4. izejošajiem zibmaksājumiem nodrošināt saņēmēja konta (IBAN) un vārda atbilstības pārbaudi;
  5. turpināt pārskatīt un optimizēt Valsts kases procesus, tos vienkāršojot un digitalizējot;
  6. nodrošināt regulāru ES fondu, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu maksājumu plūsmu, savlaicīgi iesniedzot attiecināmo izdevumu pārskatus, t.sk. uzsākot Šveices palīdzības maksājumu iestādes funkcijas. Nodrošināt ES fondu programmas 2014 – 2020 un EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu  programmu slēgšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads (izpilde)

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada prognoze

2027. gada prognoze

Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas principi

Atbilstība  starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas jomā

-

-

90

90

90

Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes, ePieteikumi u.c. – lietojamība un pieejamība

Nodrošināti mūsdienīgi Valsts kases pakalpojumi

Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti (%)

-

-

-

701

70

Apmierinātība ar Valsts kases pakalpojumiem(%)2

-

-

85

-

-

Saņemts ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par Eiropas Savienības fondu grāmatvedības iestādes funkciju3

Ārējo auditoru novērtējums par Eiropas Savienības fondu grāmatvedības iestādes funkciju un Šveices palīdzības maksājumu iestādes funkciju (kategorija) 4

-

2

2

2

2

Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm

Tiešās valsts pārvaldes iestāžu nodarbināto īpatsvars, kuri saņem vienotus un standartizētus pakalpojumus centralizētajā valsts pārvaldes platformā grāmatvedības un personāla lietvedības jomā (%)5

11

24

48

80

96
 

Ieviesti izejošie zibmaksājumi

Izejošo zibmaksājumu  īpatsvars no kopējā izejošo Vienotās eiro maksājumu telpas (SEPA)  maksājumu skaita (%)

-

10

30

50

50

Piezīmes.

¹ Plānotā klientu apmierinātības skaitliskā vērtība attiecināma uz valsts budžeta iestādēm, kurām pakāpeniski Valsts kases darbības stratēģijas 2023. – 2026. gadam darbības periodā, turpinot resoru grāmatvedības uzskaites centralizāciju, tiks uzsākti standartizēti koplietošanas pakalpojumi Vienoto pakalpojumu centrā.

² Klientu apmierinātības pētījumu veic ne retāk kā reizi trijos gados. Pēc nepieciešamības veic gan visaptverošas klientu aptaujas, gan aptaujas konkrēta pakalpojuma un klientu segmenta apmierinātības un vajadzību apzināšanai. Mērījumā neiekļauj datus par klientu apmierinātību ar grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (kuru mēra atsevišķi).

³ Rādītāja nosaukumus līdz 2024. gadam “Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu. Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par Eiropas Savienības fondu grāmatvedības iestādes funkciju”.

4 Novērtējuma kategorijas atbilstoši Eiropas Savienības fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (“1” – darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi; “2” – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi; “3”– darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi; “4”– nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi.

5 Rādītāja nosaukumus līdz 2024. gadam “Tiešās valsts pārvaldes iestāžu nodarbināto skaits, kuri saņem vienotus un standartizētus pakalpojumus centralizētajā valsts pārvaldes platformā grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā”.

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

 

2023. gads (izpilde)

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 404 009

12 784 392

17 676 184

18 579 774

23 574 309

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 380 383

4 891 792

903 590

4 994 535

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,9

38,3

5,1

26,9

Atlīdzība, euro

7 241 537

7 556 051

11 153 037

11 798 034

11 860 521

Vidējais amata vietu skaits gadā

202

217

307

315

315

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 987

2 902

3 027

3 121

3 138

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

955 892

5 847 684

4 891 792

t. sk.:

Citas izmaiņas

955 892

5 847 684

4 891 792

Finansējuma un 80 amata vietu pārdale no ministrijām, lai nodrošinātu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē (atbilstoši MK 20.08.2024. prot.Nr.32 61.§ 87.punkts)

-

2 829 262

2 829 262

Palielināti izdevumi, ievērojot 2024.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Vienotā pakalpojumu centra izveide” paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam, tajā skaitā 10 amata vietām

-

1 568 000

1 568 000

Palielināti izdevumi darbības nepārtrauktības un pakalpojuma drošības un kvalitātes līmeņa nodrošināšanai Valsts kasē (atbilstoši MK 20.08.2024. prot.Nr.32 61.§ 26.punkts)

-

1 000 000

1 000 000

Palielināti izdevumi kapacitātes stiprināšanai un IT drošības pasākumu nodrošināšanai (atbilstoši MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 29.8.1.punkts)

-

449 575

449 575

Palielināti izdevumi, ievērojot prioritārajam pasākumam “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto ierēdņu un  darbinieku atalgojuma palielināšana” paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam

-

847

847

Samazināti izdevumi sankciju skrīninga rīka ieviešanai VK un SAP migrācijai uz S/4 HANA versiju

600 000

-

-600 000

Izdevumu samazinājums, lai nodrošinātu finansējumu nozaru ministriju pieteiktajām drošības prioritātēm, t.sk. prioritārajam pasākumam “Vienotā pakalpojumu centra izveide”  (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr. 33 52.§ 4. punkts un MK 19.09.2024. prot. Nr. 38 2.§ 11. punkts)

355 892

-

-355 892

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

savlaicīgi nodrošināt finanšu resursu pieejamību finansēšanas nepieciešamības segšanai ar iespējami zemākām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un vienlaikus sekmējot iekšējā finanšu tirgus attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts parāda saistību pārfinansēšanu ar izdevīgiem nosacījumiem, ierobežojot finanšu riskus ilgtermiņā;
  2. uzturēt krājobligāciju piedāvājumu un veikt pasākumus instrumenta turpmākai attīstībai, t.sk. veicot pasākumus sabiedrības informēšanai un pieprasījuma veicināšanai pēc krājobligācijām;
  3. veikt pasākumus valsts parāda vērtspapīru pieejamības nodrošināšanai sākotnējā tirgū plašākam investoru lokam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads (izpilde)

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada prognoze

2027. gada prognoze

Palielināts privātpersonu īpašumā esošo krājobligāciju apjoms

Privātpersonu īpašumā esošo krājobligāciju apjoms attiecīgā gada beigās (milj. euro) 1

-

500

350

360

370

Vismaz reizi ceturksnī nodrošināts valsts parāda vērtspapīru piedāvājums plašākam investoru lokam

Valsts parāda vērtspapīru izsoles, kurās ir nodrošināts piedāvājums plašākam investoru lokam (skaits)

-

1

4

4

4

Piezīmes.

¹ 2024. gada 12. jūnijā Eiropas Centrālā banka pirmo reizi kopš 2019. gada samazināja bāzes procentu likmes, kas aizsāk monetārās politikas virziena maiņu, un turpmāk sagaidāms procentu likmju samazinājums, attiecīgi 2025. gadam plāns un turpmākajiem gadiem prognoze ir mazāka salīdzinot ar 2024. gada plānu.

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads (izpilde)

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

196 566 266

362 193 742

507 672 693

607 784 862

665 904 108

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

165 627 476

145 478 951

100 112 169

58 119 246

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

84,3

40,2

19,7

9,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

362 193 742

507 672 693

145 478 951

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

362 193 742

507 672 693

145 478 951

Procentu izdevumi

358 551 186

503 813 686

145 262 500

Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi

3 642 556

3 859 007

216 451