Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pasažieru mobilitāti ar elektrovilcieniem pēc esošā ritošā sastāva ekspluatācijas termiņa beigām.
Galvenās aktivitātes:
- atjaunot ritošo sastāvu, ievērojot ES vides aizsardzības prasības un regulējumu attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem.
- izveidot jaunu ritošā sastāva tehniskās apkopes vietu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un AS “Pasažieru vilciens”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un remonts |
|||||
|
Uzbūvēts ritošā sastāva remontu centrs (%)1 |
- |
- |
- |
- |
33 |
|
Nodrošināta jaunu elektrovilcienu iegāde |
|||||
|
Piegādāti elektrovilcieni (skaits) |
- |
- |
18 |
8 |
6 |
Piezīmes.
1 Sākotnēji tika plānots veikt esošā remontu centra rekonstrukciju līdz 2021. gadam, taču 2019. – 2020. gadā veiktā pētījuma rezultātā (ārpakalpojuma speciālisti no Ernst & Young), kā arī, ņemot vērā jauno elektrovilcienu prasības attiecībā uz telpu platību un tehnoloģiskajiem risinājumiem, ekonomiski pamatotākais risinājums tika izvēlēts jauna remontu centra būvniecība. Ņemot vērā, ka jaunas ēkas būvniecība ir krietni komplicētāks process nekā esošas ēkas rekonstrukcija, tika sagatavots jauns projekta realizācijas plāns 2021. – 2025. gadam.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
15 053 400 |
125 923 040 |
44 268 000 |
40 688 689 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
15 053 400 |
110 869 640 |
-81 655 040 |
-3 579 311 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
736,5 |
-64,8 |
-8,1 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
15 053 400 |
125 923 040 |
110 869 640 |
|
t.sk. |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
15 053 400 |
125 923 040 |
110 869 640 |
|
Finansējums jauno elektrovilcienu projektam (MK 23.07.2019. rīk. Nr.385) |
15 053 400 |
125 923 040 |
110 869 640 |