Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pasažieru mobilitāti ar elektrovilcieniem.
Galvenās aktivitātes:
- atjaunot ritošo sastāvu, ievērojot ES vides aizsardzības prasības un regulējumu attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem;
- izveidot ritošo sastāvu tehniskās apkopes vietu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un AS “Pasažieru vilciens”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un remonts1 |
|||||
|
Uzbūvēts ritošā sastāva remontu centrs (%)2 |
- |
- |
- |
26 |
35 |
Piezīmes.
1 Svītrots rezultatīvais rādītājs “Piegādāti elektrovilcieni (skaits)”, ņemot vērā, ka vilcienu piegāde noslēdzas 2024. gadā un jauna plānotā vērtība 2025. gadam un turpmākajiem gadiem nav paredzēta.
2 Ņemot vērā, ka saskaņā ar MK 2022. gada 26. oktobra rīkojumu Nr. 763 (turpmāk – MK rīkojums Nr.763) ir atļauts uzņemties saistības remontu centra izbūvei līdz 2025. gadam, pirms projekta realizācijas nepieciešams saņemt MK saskaņojumu par saistību uzņemšanās termiņa pagarinājumu, kā arī nepieciešams veikt iepirkuma procedūras par būvniecības tehniskā projekta izstrādi un būvniecības veikšanu. Līdz ar to ritošā sastāva remontu centra būvniecības pirmā kārtas realizāciju paredzēts uzsākt 2026. gadā un pabeigt 2028. gadā.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
999 210 |
76 506 089 |
2 674 311 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
75 506 878 |
-73 831 778 |
-2 674 311 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7 556,7 |
-96,5 |
-100,0 |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
76 506 089 |
2 674 311 |
-73 831 778 |
|
t.sk. |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
76 506 089 |
2 674 311 |
-73 831 778 |
|
Finansējums jauno elektrovilcienu projektam (MK 26.10.2022. rīk. Nr. 763) |
76 506 089 |
2 674 311 |
-73 831 778 |