Programmas mērķis:
Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana.
Galvenās aktivitātes:
1) apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
2) organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
3) veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
4) sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.
Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoša NBS funkciju vajadzībām |
|||||
|
Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits) |
1 263 |
1 260 |
1 255 |
1 260 |
1 265 |
|
Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits) |
271 |
278 |
294 |
301 |
310 |
|
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha) |
19 763 |
19 768 |
20 650 |
20 720 |
20 810 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
71 840 182 |
72 299 670 |
79 551 520 |
75 362 271 |
79 225 883 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
459 488 |
7 251 850 |
-4 189 249 |
3 863 612 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,6 |
10,0 |
-5,3 |
5,1 |
|
Atlīdzība, euro |
7 436 550 |
6 438 555 |
6 770 148 |
6 770 148 |
6 770 148 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
379 |
388 |
388 |
388 |
388 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 635 |
1 364 |
1 454 |
1 454 |
1 454 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
|
|
|
|
|
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
32 831 000 |
40 082 850 |
7 251 850 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
30 831 000 |
36 321 000 |
5 490 000 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” |
30 831 000 |
36 321 000 |
5 490 000 |
|
Citas izmaiņas |
2 000 000 |
3 761 850 |
1 761 850 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu jauno nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļu uzturēšanu |
2 000 000 |
2 508 400 |
508 400 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
1 253 450 |
1 253 450 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums”, nekustamā īpašuma pārņemšanai bezatlīdzības lietošanā |
- |
27 000 |
27 000 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, Ādažu bāzes infrastruktūras minimālās lietošanas izmaksu segšanai |
- |
944 015 |
944 015 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, stratēģisko uzdevumu īstenošanai un kompetences pilnveidei saistībā ar NATO ieguldītajiem resursiem infrastruktūrā (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.4. punktu) |
- |
282 435 |
282 435 |