Programmas mērķis:
Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
- apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
- organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
- veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
- sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.
Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoša NBS funkciju vajadzībām |
|||||
|
Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits) |
1 184 |
1 204 |
1 209 |
1 215 |
1 220 |
|
Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits) |
301 |
311 |
347 |
357 |
362 |
|
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha) |
21 043 |
21 193 |
30 899 |
30 940 |
30 969 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
74 236 671 |
114 007 403 |
101 165 043 |
96 958 270 |
150 633 201 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
39 770 732 |
-12 842 360 |
-4 206 773 |
53 674 931 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
53,6 |
-11,3 |
-4,2 |
55,4 |
|
Atlīdzība, euro |
7 027 285 |
8 233 900 |
8 541 174 |
8 541 174 |
8 541 174 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas |
311 |
388 |
388 |
388 |
388 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1 883 |
1 768 |
1 834 |
1 834 |
1 834 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
67 424 730 |
54 582 370 |
-12 842 360 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
31 841 751 |
35 705 363 |
3 863 612 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” (MK 13.12.2022. prot. Nr.64 1.§) |
31 841 751 |
35 705 363 |
3 863 612 |
|
Citas izmaiņas |
35 582 979 |
18 877 007 |
-16 705 972 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.03.2022. prot. Nr.17 40.§ 2.p., MK 11.10.2022. prot. Nr.52 3.§ 5.p., MK 22.12.2022. prot. Nr.67 1.§ 8.p.) t.sk.: |
35 379 590 |
18 366 344 |
-17 013 246 |
|
siltumenerģijas un elektroenerģijas sadārdzinājumam |
35 379 590 |
18 366 344 |
-17 013 246 |
|
Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.) |
121 738 |
162 317 |
40 579 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu minimālās mēneša darba algas palielināšanu no 620 euro uz 700 euro 2024. gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.p. |
32 880 |
65 405 |
32 525 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
48 771 |
282 941 |
234 170 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.) |
48 771 |
- |
-48 771 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu atlīdzības pieaugumu, nedaudz tuvinot mēnešalgu intervāla viduspunktam (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) |
- |
282 941 |
282 941 |