Publicēts: 10.03.2025.

Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
  2. organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
  3. veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
  4. sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada
plāns

2025. gada
plāns

2026. gada
prognoze

2027. gada
prognoze

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana ir atbilstoša NBS funkciju vajadzībām

Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)

1 146

1 209

1 185

1 205

1 230

Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits)

311

347

339

352

375

Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)

21 159

30 899

23 1311

37 089

46 253

Piezīmes.

1 Apsaimniekojamo zemes vienību platības plānotais samazinājums galvenokārt saistīts ar Sēlijas poligona attīstību.

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada
plāns

2025. gada
plāns

2026. gada
plāns

2027. gada
plāns

Kopējie izdevumi, euro

105 429 123

101 165 043

124 500 937

181 257 994

140 258 739

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 264 080

23 335 894

56 757 057

-40 999 255

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,0

23,1

45,6

-22,6

Atlīdzība, euro

8 519 766

8 541 174

10 769 672

10 872 008

10 883 576

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

324

388

388

388

388

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

2 191

1 834

2 313

2 335

2 338

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

61 416 753

84 752 647

23 335 894

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

35 705 363

117 846

-35 587 517

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” (MK 13.12.2022. prot. Nr.64 1.§)

35 705 363

-

-35 705 363

Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma “Telpu Rīgā, Talejas ielā 1, nomas maksas izdevumu segšanai” nodrošināšanai atbilstoši MK 01.11.2024. rīk. Nr.909 (MK 29.10.2024. sēdes prot. Nr.46 59.§) (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2024. gada 6. decembrī)

-

117 846

117 846

Citas izmaiņas

25 711 390

84 634 801

58 923 411

Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.03.2022. sēdes prot. Nr.17 40.§ 2.punkts, MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 3.§ 5.punkts, MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.67 1.§ 8.punkts) t.sk.:

18 366 344

16 788 874

-1 577 470

siltumenerģijas un elektroenerģijas sadārdzinājumam

18 366 344

16 788 874

-1 577 470

Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts)

-

5 487

5 487

Samazināti izdevumi, reprezentācijai, komandējumiem, apkurei, kurināmā iegādei un elektroenerģijai (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.punkts un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.punkts )

4 100 000

-

-4 100 000

Iekšējā līdzekļu pārdale programmas ietvaros no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” (MK 23.07.2024 rīkojums Nr.632)

-

33 076 060

33 076 060

Iekšējā līdzekļu pārdale programmas ietvaros ilgtermiņa saistību pasākuma “Telpu Rīgā, Talejas ielā 1, nomas maksas izdevumu segšanai” nodrošināšanai atbilstoši MK 01.11.2024. rīk. Nr.909 (MK 29.10.2024. sēdes prot. Nr.46 59.§) (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2024. gada 6. decembrī)

117 846

-

-117 846

t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

3 127 200

34 764 380

31 637 180

Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu

-

48 112

48 112

Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu atlīdzību Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centrā nodarbinātajiem MK 05.03.2024. sēdes prot.Nr.10 42.§ 6.punkts)

-

2 174 899

2 174 899

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” infrastruktūras attīstībai (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 18.punkts, MK 23.07.2024 rīkojums Nr.632)

-

32 166 622

32 166 622

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu par telpu nomu Jaunsardzes centra vajadzībām (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13.3.punkts)

-

130 300

130 300

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu izdevumus par angāru nomu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām

-

244 447

244 447

Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” drukas darbiem (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 16.punkts)

4 510

-

- 4 510

Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu finansējumu atlīdzībai 84 jaunām amata vietām VAM nodrošināšanai (MK 23.01.2024. sēdes prot.Nr.3 37.§.)

3 122 690

-

-3 122 690