Programmas mērķis:
nodrošināt nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus ES budžetam, īstenot muitas politiku un kārtot muitas lietas.
Galvenās aktivitātes:
- attīstīt klientam draudzīgu saziņu un saskarsmi jaunā līmenī un kvalitātē, turpinot veicināt nodokļu un muitas saistību labprātīgu izpildi;
- attīstīt lietotājorientētus pakalpojumus un digitālos pašapkalpošanās risinājumus;
- turpināt Atveseļošanas fonda plāna projektu īstenošanu, attīstot digitālos pakalpojumus pārrobežu sadarbības nodokļu jomā veicināšanai, stiprinot muitas kontroles kapacitāti;
- turpināt īstenot elektroniskās nodokļu un muitas vides attīstības projektus;
- modernizēt muitas kontroles punktu infrastruktūru un muitas kontrolei nepieciešamos tehnoloģiskos risinājumus;
- nodrošināt grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju licencēšanu;
- stiprināt un attīstīt Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli (NKIM) kā Noziedzības novēršanas padomes stratēģisko noziedzības analīzes un monitoringa rīku;
- pilnveidot nodokļu veicināšanas un uzraudzības procesus.
Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Īstenots palīgs ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam godīgi izpildīt nodokļu un muitas saistības |
|||||
Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%) |
6,2 |
6,8 |
6,5 |
6,3 |
6,1 |
Automatizēti noformēto importa (izlaišana brīvam apgrozījumam) deklarāciju īpatsvars (%) |
- |
45 |
55 |
60 |
75 |
Segmentos “Uzticamie” un “Veicināmie” iekļauto nodokļu maksātāju īpatsvara pieaugums kopējā segmentējamo nodokļu maksātāju skaitā (%) |
- |
15,3 |
15,8 |
16,6 |
17,6 |
Automatizēti noformēto eksporta deklarāciju īpatsvars (%) |
- |
87 |
88 |
90 |
90 |
Nodrošināta uz uzticēšanos vērsta komunikācija un sadarbība |
|||||
Atbildēto zvanu īpatsvars no kopējā saņemto zvanu skaita (%) |
79 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Nodrošināta vieda uzraudzība un taisnīga attieksme |
|||||
Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%) |
23 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits) |
8 |
16 |
16 |
16 |
10 |
NILLTPFN likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām (%) |
88 |
83 |
84 |
90 |
90 |
- |
45,5 |
45,3 |
45,2 |
43,2 |
|
Piedzīto jauno parādu īpatsvars no jauno parādu summas (%) |
- |
93,6 |
93,7 |
93,8 |
93,8 |
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
150 884 259 |
164 046 846 |
178 336 938 |
155 251 835 |
150 428 266 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
13 162 587 |
14 290 092 |
-23 085 103 |
-4 823 569 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8,7 |
8,7 |
-12,9 |
-3,1 |
Atlīdzība, euro |
96 370 965 |
100 420 554 |
104 459 950 |
105 397 232 |
105 344 382 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
3 375 |
3 816 |
3 758¹ |
3 763 |
3 763 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 380 |
2 192 |
2 315 |
2 333 |
2 332 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
- |
45 026 |
45 026 |
45 026 |
45 026 |
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
Piezīmes.
1 Palielināts amata vietu skaits par 4 prioritārā pasākuma “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisma piemērošana Latvijā” ietvaros un samazinātas 62 amata vietas, ņemot vērā cilvēkresursu un procesu pārstrukturizāciju iestādes ietvaros
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
19 588 747 |
33 878 839 |
14 290 092 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
3 203 384 |
3 203 384 |
Iekšlietu dienestu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes atalgojuma palielināšana par 10% un jaunās piemaksas ieviešana par darbu dienestā |
- |
3 181 384 |
3 181 384 |
Valsts materiālo rezervju iegāde, atjaunināšana un uzturēšana |
- |
22 000 |
22 000 |
Vienreizēji pasākumi |
- |
20 450 000 |
20 450 000 |
Finansējums atbalsta izmaksai hipotekārā kredīta ņēmējiem par 2024. gada ceturto ceturksni (MK 19.09.2024. rīkojuma Nr.749 3. punkts) |
- |
20 450 000 |
20 450 000 |
Ilgtermiņa saistības |
6 357 729 |
4 493 208 |
-1 864 521 |
VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai |
6 357 729 |
4 493 208 |
-1 864 521 |
Citas izmaiņas |
13 231 018 |
5 732 247 |
-7 498 771 |
Palielināti izdevumi analītiskā rīka SAP HANA attīstībai (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. § 29.4. apakšpunkts) |
- |
1 028 325 |
1 028 325 |
Palielināti izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. § 29.8.3. apakšpunkts) |
- |
704 924 |
704 924 |
Palielināti izdevumi pasākumu īstenošanai, pamatojoties uz izmaiņām nacionālajos normatīvajos aktos (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. § 29.3. apakšpunkts) |
- |
688 689 |
688 689 |
Palielināti izdevumi VID kritisko informācijas sistēmu darbināšanai otrā datu centrā un datu drošības stiprināšanai, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5. § 28.4. apakšpunkts) |
- |
569 758 |
569 758 |
Palielināti izdevumi klasificētās informācijas fiziskās drošības kritiskajā infrastruktūrā pasākumu īstenošanai (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. § 29.1. apakšpunkts) |
- |
400 000 |
400 000 |
Palielināti izdevumi, ievērojot 2024.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam |
- |
377 311 |
377 311 |
Palielināti izdevumi ERAF projekta “Eksporta un e-komercijas procesi e-muitā” ietvaros pielāgoto informācijas sistēmu turpmākai uzturēšanai |
- |
310 000 |
310 000 |
Palielināti izdevumi ERAF projekta “Nodokļu pakalpojumu automatizācija” ietvaros pielāgoto informācijas sistēmu turpmākai uzturēšanai |
- |
294 573 |
294 573 |
- |
249 380 |
249 380 |
|
Palielināti izdevumi EEZ projekta “Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā” ietvaros izveidotās informācijas sistēmas un iegādāto licenču turpmākai uzturēšanai |
- |
197 548 |
197 548 |
Palielināti izdevumi ERAF projekta “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājumu princips)” ietvaros pielāgoto informācijas sistēmu turpmākai uzturēšanai |
- |
181 200 |
181 200 |
Palielināti izdevumi daļējai izdevumu segšanai saistībā ar pāriešanu no apsaimniekošanas un lietošanas līgumiem uz telpu nomas attiecībām Dzintaru ielā 18, Ventspilī, Atbrīvošanas alejā 160C, Rēzeknē, un Draudzības alejā 2, Jēkabpilī (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr. 40 43. § 20.1. apakšpunkts) |
- |
107 621 |
107 621 |
- |
39 904 |
39 904 |
|
Palielināti izdevumi no Iekšlietu ministrijas transferta, lai nodrošinātu amatpersonu izglītības ieguvi konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” studiju programmās |
- |
88 337 |
88 337 |
Palielināti izdevumi atbilstoši plānotajam ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem pieaugumam |
- |
49 252 |
49 252 |
Palielināti izdevumi EEZ projekta “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” ietvaros izveidoto telpu turpmākai uzturēšanai (nomai) |
- |
32 854 |
32 854 |
Palielināti izdevumi, ievērojot 2024. gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisma piemērošana Latvijā” paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam (tajā skaitā 4 amata vietām) |
- |
329 534 |
329 534 |
Palielināti izdevumi Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīguma ietvaros iegādātā aprīkojuma uzturēšanai |
- |
25 211 |
25 211 |
Palielināti izdevumi valstij piekritīgās mantas administrēšanai, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr. 40 43. § 22. punkts) |
- |
24 819 |
24 819 |
Palielināti izdevumi ES programmas Hercule III projekta "Kapacitātes stiprināšana kontrabandas apkarošanā" ietvaros iegādātā bezpilota gaisa kuģa uzturēšanai |
- |
23 935 |
23 935 |
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros iegādāto videokameru uzturēšanai |
- |
9 072 |
9 072 |
Samazināti izdevumi, ievērojot 2024. gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanas kontroles funkcijas īstenošana” paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam |
21 810 |
- |
-21 810 |
Samazināti izdevumi, ievērojot 2024. gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Valsts ieņēmumu dienesta IT sistēmu pielāgošana un komunikācijas kampaņa vispārējas deklarēšanas nodrošināšanai” paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam |
82 595 |
- |
-82 595 |
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz Iekšlietu ministrijas resoru, lai nodrošinātu izdevumu segšanu, kas saistīti ar konfiscētās valstij piekritīgās mantas realizāciju, iznīcināšanu vai nodošanu bez maksas (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. § 51. punkts) |
36 297 |
- |
-36 297 |
Samazināti izdevumi tehniskā risinājuma ieviešanai datu saņemšanai no platformu operatoriem (DAC7) un informācijas apmaiņas nodrošināšanai ar ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 28.3. apakšpunkts) |
62 590 |
- |
-62 590 |
Samazināti izdevumi, ievērojot 2024. gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Likumprojektu pakotne reģistrētās partnerības jautājumā” paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam |
95 000 |
- |
-95 000 |
Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana" paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam |
188 931 |
- |
-188 931 |
Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana” |
422 954 |
- |
-422 954 |
Samazināti izdevumi tehniskā risinājuma ieviešanai datu saņemšanai no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (Central Electronic System of Payment Information (CESOP)), ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§ 28.2. apakšpunkts) |
507 168 |
- |
-507 168 |
Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Jauna risinājuma datu apmaiņai ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru izveide un Iepirkuma uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošanai” paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam |
820 468 |
- |
-820 468 |
Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Valsts ieņēmumu dienesta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) attīstība, tai skaitā normatīvo aktu izmaiņas” paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam |
341 623 |
- |
-341 623 |
Izdevumu samazinājums, lai nodrošinātu finansējumu nozaru ministriju pieteiktajām drošības prioritātēm, t.sk. prioritārajiem pasākumiem “Valsts ieņēmumu dienesta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) attīstība, tai skaitā normatīvo aktu izmaiņas” un “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisma piemērošana Latvijā” finansējums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr. 33 52.§ 4. punkts un MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr. 38 2.§ 11. punkts) |
2 686 663 |
- |
-2 686 663 |
Samazināti izdevumi ārējās tirdzniecības nodrošināšanas informācijas sistēmu ieviešanai atbilstoši Savienības Muitas kodeksam |
1 874 080 |
- |
-1 874 080 |
Samazināti izdevumi, ievērojot 2024. gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Nacionālo un ES normatīvo aktu prasību izpilde, tai skaitā IT sistēmu pielāgošana” paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam |
6 087 973 |
- |
-6 087 973 |
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta apakšprogrammu 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem”, lai nodrošinātu publiskā sektora kopstrādes telpu izveidi Finanšu ministrijas īpašumā esošajā ēkā Cēsīs, K. Valdemāra ielā 2 (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. § 33.1. apakšpunkts) |
2 866 |
- |
-2 866 |
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |