Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītības darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta interešu izglītība bērniem, kuri ilgstoši ārstējas VSIA “Bērnu klīniska universitātes slimnīca”.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem |
|||||
|
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ilgstoši hospitalizēto bērnu nodrošināšana ar interešu izglītības nodarbībām (%) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Pedagogu, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem, slodzes jeb likmes (skaits) |
17,8 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
279 381 |
316 490 |
361 754 |
361 754 |
361 754 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
37 109 |
45 264 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
13,3 |
14,3 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
- |
45 264 |
45 264 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
33 543 |
33 543 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2.solim no 2024. gada 1. janvāra” īstenošanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2. punkts) |
- |
33 543 |
33 543 |
|
Citas izmaiņas |
|
11 721 |
11 721 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafika laikposmam no 2023. gada 1.septembra līdz 2025. gada 31. decembrim 1.soļa īstenošanai (MK 18.04.2023. sēdes prot. Nr.20 25.§ 6. punkts) |
- |
11 721 |
11 721 |