Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF) kā arī Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) ietvaros piešķirto līdzekļu ieguldīšanu un ieviešanas uzraudzību;
2) nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
3) izveidot ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda un ANM investīciju ieviešanas iekšējās kontroles sistēmu un KPVIS moduli, kā arī uzsākt investīciju ieviešanas uzraudzību;
4) veicināt Latvijas iesaisti ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos, nodrošinot vienota kontaktpunkta un konsultāciju centra darbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021.gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Apgūts ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums |
|||||
|
ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%) |
- |
85 |
85 |
85 |
85 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 356 855 |
1 451 056 |
1 660 579 |
1 600 579 |
1 555 579 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
94 201 |
209 523 |
-60 000 |
-45 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,9 |
14,4 |
-3,6 |
-2,8 |
|
Atlīdzība, euro |
997 684 |
1 039 447 |
1 160 803 |
1 160 803 |
1 160 803 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
32 |
55 |
57¹ |
57 |
57 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 568 |
1 560 |
1 682 |
1 682 |
1 682 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
11 430 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Piezīmes.
¹ Divas amata vietas pārceltas no budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
44 000 |
253 523 |
209 523 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritārie pasākumi |
- |
252 296 |
252 296 |
|
Latvijas iesaistes sekmēšana ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos (tajā skaitā 2 amata vietu darbības nodrošināšanai) |
- |
176 288 |
176 288 |
|
FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana |
- |
76 008 |
76 008 |
|
Citas izmaiņas |
44 000 |
1 227 |
-42 773 |
|
Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā |
- |
1 227 |
1 227 |
|
Samazināti izdevumi privātās un publiskās partnerības (PPP) kompetences centra pilnveidei Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, ievērojot paredzēto finansējumu 2022. gadam |
44 000 |
- |
-44 000 |