Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un KF, kā arī ANM ietvaros piešķirto līdzekļu ieguldīšanu un ieviešanas uzraudzību;
- nodrošināt “Konsultē vispirms” principa stiprināšanu un sniegt kvalitatīvu, uz rezultātu vērstu atbalstu projektu īstenotājiem;
- nodrošināt uzraudzības procesu/kontroļu vienkāršošanu un automatizēšanu;
- nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
- veicināt Latvijas iesaisti ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos, nodrošinot vienota kontaktpunkta un konsultāciju centra darbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apgūts ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums |
|||||
|
ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%) |
80 |
85 |
100 |
- |
- |
|
Uzsākto ES fondu 2021-2027 projektu finanšu rādītāju ikgadējās CFLA prognozes izpilde (%) |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 553 240 |
1 626 571 |
1 663 830 |
1 666 186 |
1 668 760 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
73 331 |
37 259 |
2 356 |
2 574 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,7 |
2,3 |
0,1 |
0,2 |
|
Atlīdzība, euro |
1 161 866 |
1 176 700 |
1 184 956 |
1 187 312 |
1 189 886 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
33 |
57 |
59¹ |
59 |
59 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 908 |
1 706 |
1 660 |
1 663 |
1 667 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
10 348 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 Viena amata vieta pārcelta no budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” un viena terminēta amata vieta izveidota atbilstoši MK 2022.gada 14.jūlija prot. Nr.36 62.§ 2.punktam.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
56 845 |
94 104 |
37 259 |
|
Prioritāri pasākumi |
- |
88 805 |
88 805 |
|
Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums |
- |
85 848 |
85 848 |
|
Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana |
- |
2 957 |
2 957 |
|
Vienreizēji pasākumi |
10 095 |
- |
-10 095 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6. punkts) |
10 095 |
- |
-10 095 |
|
Citas izmaiņas |
46 750 |
5 299 |
-41 451 |
|
Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam |
- |
5 299 |
5 299 |
|
Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas iesaistes sekmēšana ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos” paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam |
45 000 |
- |
-45 000 |
|
Finansējuma samazinājums, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40 43.§ 52.7. p.) |
1 750 |
- |
-1 750 |