Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī īstenot pasākumus attīstības sadarbības projektos (t.sk. atbalsta sniegšanā Ukrainai).
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus, Kohēzijas fonda un Taisnīgas pārkārtošanās fonda sadarbības iestādes funkciju īstenošanu;
- nodrošināt Atveseļošanas fonda ieviešanas uzraudzību;
- nodrošināt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) attīstību, tai skaitā papildinot to ar jaunu funkcionalitāti un datu laukiem;
- nodrošināt Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021. – 2027. gada plānošanas perioda grantu vadības likumā noteikto aģentūras funkciju īstenošanu;
- nodrošināt attīstības sadarbības funkcijas īstenošanu, īstenot attīstības sadarbības projektus (t.sk., piemēram, sniegt atbalstu Ukrainai);
- nodrošināt publiskās un privātās partnerības (PPP) uzraudzības institūcijas (t.sk. kompetences centra) funkciju īstenošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apgūts ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums |
|||||
|
Uzsākto ES fondu 2021 – 2027 projektu finanšu rādītāju ikgadējās CFLA prognozes izpilde (%) |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 773 422 |
1 663 830 |
1 714 205 |
1 668 500 |
1 627 645 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-109 592 |
50 375 |
-45 705 |
-40 855 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-6,2 |
3,0 |
-2,7 |
-2,4 |
|
Atlīdzība, euro |
1 188 349 |
1 184 956 |
1 229 354 |
1 231 928 |
1 189 886 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
29 |
59 |
60 |
60 |
59 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 330 |
1 660 |
1 691 |
1 694 |
1 664 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
29 519 |
10 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
54 303 |
104 678 |
50 375 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
54 303 |
104 678 |
50 375 |
|
Palielināti izdevumi terminētas amata vietas nodrošināšanai darbam ar Ukrainas attīstības sadarbības un rekonstrukcijas projektu ieviešanas, uzraudzības un koordinācijas jautājumiem (MK 02.04.2024. rīkojums Nr.258) |
- |
47 322 |
47 322 |
|
Palielināti izdevumi, ievērojot 2024. gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana’ paredzēto finansējuma apmēru 2025. gadam |
- |
2 356 |
2 356 |
|
Izdevumu samazinājums, lai nodrošinātu finansējumu nozaru ministriju pieteiktajām drošības prioritātēm (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr. 33 52.§ 4. punkts un MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr. 38 2.§ 11. punkts) |
54 303 |
- |
-54 303 |
|
Palielināti izdevumi pētījumu programmai “Mākslīgā intelekta metožu piemērotības analīze Eiropas Savienības fondu projektu jomā”, veicot pārdali no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” |
- |
55 000 |
55 000 |