38.00.00 Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma
38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošinot amatpersonām normatīvajos aktos noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās garantijas, kā arī amatpersonu fiziskās sagatavotības un darba vides uzraudzību.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt un vadīt amatpersonu veselības aprūpi:
- izmaksāt amatpersonām normatīvajos aktos noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas;
- veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
- sniegt psiholoģisko atbalstu amatpersonām;
- atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un pabalstus;
- sadarbībā ar IeM sistēmas iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;
- pilnveidot amatpersonu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību.
Apakšprogrammas izpildītājs: IeM veselības un sporta centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas |
|||||
|
Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro) |
374,93 |
518,40 |
518,40 |
518,40 |
518,40 |
|
Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (skaits) |
8 443 |
9 300 |
8 700 |
8 700 |
8 700 |
|
Izmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas vidējais apmērs (euro) |
255,90 |
492,94 |
492,94 |
492,94 |
492,94 |
|
Obligātās veselības pārbaudes amatpersonām (skaits) |
13 328 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|
Obligātās veselības pārbaudes dienesta kandidātiem (skaits) |
817 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Amatpersonām izmaksāti pabalsti (skaits) |
330 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
Nodrošināts psiholoģiskais atbalsts amatpersonām |
|||||
|
Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits) |
638 |
640 |
700 |
720 |
750 |
|
Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits) |
4 748 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
|
Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība |
|||||
|
Fiziskās sagatavotības pārbaudes (skaits)1 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Sporta sacensības (skaits) |
20 |
23 |
25 |
25 |
27 |
|
Nodrošināts valsts labāko sportistu atbalsts saskaņā ar Sporta likuma 6.panta otro daļu |
|||||
|
Profesionālo sportistu amata vietas (skaits)2 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Piezīmes.
1 Fiziskās sagatavotības pārbaudes amatpersonām atbilstoši IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajam organizē IeM sistēmas iestādes. Centrs savas kompetences ietvaros izlases veidā pārbauda iestāžu organizēto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam. Rezultatīvais rādītājs norāda Centra veikto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroļu skaitu attiecīgajā periodā.
2 Atbilstoši Sporta likuma 6. panta otrajā daļā noteiktajam, IeM atbalsta valsts labāko sportistu IeM un tās iestāžu darbinieku treniņu un sacensību iespējas, kā arī atbalsta atsevišķus sporta veidus IeM iestādēs pēc Nacionālās sporta padomes ieteikuma. Rādītājs atspoguļo atbalstīto profesionālo sportistu skaitu.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
6 295 639 |
8 689 027 |
8 539 336 |
8 881 140 |
8 881 318 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 397 296 |
-149 691 |
341 804 |
178 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
38,1 |
-1,7 |
4,0 |
0,0 |
|
Atlīdzība, euro |
3 936 872 |
6 645 107 |
6 421 482 |
6 775 556 |
6 775 734 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
90,5 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1 625 |
1 639 |
1 709 |
1 758 |
1768 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
564 |
700 |
700 |
700 |
700 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
466 867 |
317 176 |
-149 691 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
466 867 |
317 176 |
-149 691 |
|
Izdevumu izmaiņas 2024. – 2026. gada prioritārajam pasākumam “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. prot. Nr. 47. 43§ 2.p.) |
70 113 |
118 106 |
47 993 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu (pārdale no 74.resora programmas 20.00.00) (MK 12.12.2023. prot. Nr.61 50.§) |
- |
94 313 |
94 313 |
|
Izdevumu samazinājums, lai izpildītu pieņemto lēmumu par horizontālu izdevumu samazināšanu (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p.) |
92 487 |
- |
-92 487 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ārstniecības izdevumu segšanu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (finansēšanas avots pamatbudžeta ieņēmumi no nodevas par personas apliecību izsniegšanu) (MK 19.09.2024. prot. Nr.38 2.§ 39.p.) |
- |
92 487 |
92 487 |
|
Palielināti izdevumi (pārdale no 74.resora 18.00.00 programmas), lai nodrošinātu katastrofu pārvaldības centru (Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā) darbību (funkcionēšanu) pēc to izbūves pabeigšanas (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2024. gada 6. decembrī) |
- |
12 270 |
12 270 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
304 267 |
- |
-304 267 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram tā funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo autotransportu un tā uzturēšanu (MK 20.08.2024. prot. Nr.32 61.§ 39.p.) |
4 267 |
- |
-4 267 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” no 2024. – 2026. gada prioritārā pasākuma “Valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”, lai nodrošinātu apsaimniekošanas, komunālo, energoresursu iegādes izdevumu segšanu. (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2024. gada 6. decembrī) |
300 000 |
- |
-300 000 |