Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.
Galvenās aktivitātes:
- sagatavot kvalitatīvas asinis un asins komponentes ārstniecības iestādēm;
- sniegt konsultatīvo palīdzību ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;
- nodrošināt donoru kustības popularizēšanu un iedzīvotāju izglītošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts asinsdonoru centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm |
|||||
|
Asins ar antikoagulantu sagatavošana (litri) |
25 290 |
23 639 |
23 639 |
23 639 |
23 639 |
|
Asins komponenti (litri) |
31 204 |
29 001 |
29 001 |
29 001 |
29 001 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 791 843 |
10 793 832 |
10 298 995 |
10 182 366 |
10 182 366 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 001 989 |
-494 837 |
-116 629 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
10,2 |
-4,6 |
-1,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
3 999 141 |
4 138 568 |
4 517 320 |
4 566 297 |
4 566 297 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
193 |
193 |
197 |
197 |
197 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro |
1 724,8 |
1 786,5 |
1 910,4 |
1 931,1 |
1 931,1 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
4 470 |
989 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 2023. gadam un turpmāk ik gadu palielināts amata vietu skaits atbilstoši Veselības ministrijas 23.12.2022. rīkojumam Nr.13-04/448., uz nenoteiktu laiku ar 01.01.2023 pārceļot četras amata vietas no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja (apakšprogrammas 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs”), nepārdalot finansējumu, lai Valsts asinsdonoru centrs nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu asins komponentu nodrošinājumu valstī, veicinot vienotu Asins dienesta attīstību.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
1 038 197 |
543 360 |
-494 837 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
262 955 |
262 955 |
|
Palielināti izdevumi, lai no 01.04.2023. nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts) |
- |
221 580 |
221 580 |
|
Palielināti izdevumi, lai no 01.04.2023. nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts) |
- |
32 329 |
32 329 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana (horizontāli)” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts) |
- |
9 046 |
9 046 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
217 800 |
217 800 |
|
Palielināti izdevumi daļējai izdevumu pieauguma energoresursu kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
- |
217 800 |
217 800 |
|
Citas izmaiņas |
1 038 197 |
62 605 |
-975 592 |
|
Izdevumu samazinājums, jo atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punktam 2022. gada prioritārā pasākuma “Kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas padotības iestādēs un BKUS investīcijas” ietvaros donoru autobusa iegādei un Asins kabinetu integrācijai vienotā ProSang informācijas sistēmā, asins komponentu izsekojamības sistēmas darbības un temperatūras monitoringa sistēmas asins komponentu uzglabāšanai darbības nodrošināšanai finansējums tika piešķirts 2022. gadam |
1 038 197 |
- |
-1 038 197 |
|
Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un atbilstošie izdevumi Valsts asinsdonoru centram saistībā ar to, ka ar 2022. gada 1. novembri ir stājies spēkā Valsts asinsdonoru centra jaunais maksas pakalpojumu cenrādis (MK 2022. gada 25. oktobra noteikumi Nr. 672 “Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis” (MK 25.10.2022. sēdes prot. Nr.54 19.§) |
- |
60 291 |
60 291 |
|
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 500 euro uz 620 euro 2023. gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. punktam |
- |
2 314 |
2 314 |