Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.
Galvenās aktivitātes:
- sagatavot kvalitatīvas asinis un asins komponentes ārstniecības iestādēm;
- sniegt konsultatīvo palīdzību ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;
- nodrošināt donoru kustības popularizēšanu un iedzīvotāju izglītošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts asinsdonoru centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm |
|||||
|
Asins ar antikoagulantu sagatavošana (litri) |
25 853 |
23 639 |
23 639 |
23 639 |
23 639 |
|
Asins komponenti (litri) |
31 700 |
29 001 |
29 001 |
29 001 |
29 001 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
10 228 635 |
10 298 995 |
10 230 324 |
10 249 723 |
10 273 643 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
70 360 |
-68 671 |
19 399 |
23 920 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,7 |
-0,7 |
0,2 |
0,2 |
|
Atlīdzība, euro |
4 147 141 |
4 517 320 |
4 595 819 |
4 615 218 |
4 639 138 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
193 |
197 |
197 |
197 |
197 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro |
1 780,8 |
1 910,4 |
1 941,9 |
1 950,1 |
1 960,2 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
22 912 |
1 174 |
5 191 |
5 191 |
5 191 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
219 550 |
150 879 |
-68 671 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
49 708 |
49 708 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” īstenošanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2. punkts) |
- |
22 107 |
22 107 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2. punkts) |
- |
27 601 |
27 601 |
|
Citas izmaiņas |
219 550 |
101 171 |
-118 379 |
|
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 620 euro uz 700 euro ar 01.01.2024. atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam |
- |
16 536 |
16 536 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2023. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts) |
- |
73 859 |
73 859 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2023. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts) |
- |
10 776 |
10 776 |
|
Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 6. punkts un 52.17. apakšpunkts) |
1 750 |
- |
-1 750 |
|
Samazināti izdevumi, jo finansējums daļēja izdevumu pieauguma energoresursu kompensēšanai tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6. punkts) |
217 800 |
- |
-217 800 |