Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.
Galvenās aktivitātes:
- sagatavot kvalitatīvas asinis un asins komponentes ārstniecības iestādēm;
- sniegt konsultatīvo palīdzību ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;
- nodrošināt donoru kustības popularizēšanu un iedzīvotāju izglītošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts asinsdonoru centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm |
|||||
|
Asins ar antikoagulantu sagatavošana (litri) |
26 842 |
23 639 |
23 639 |
23 639 |
23 639 |
|
Asins komponenti (litri) |
33 069 |
29 001 |
29 001 |
29 001 |
29 001 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
11 021 100 |
10 230 324 |
9 877 036 |
9 900 956 |
9 900 956 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-790 776 |
-353 288 |
23 920 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-7,2 |
-3,5 |
0,2 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
4 522 883 |
4 595 819 |
4 781 560 |
4 805 480 |
4 805 480 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
193 |
197 |
194 |
194 |
194 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro |
1 949,9 |
1 941,9 |
2 047 |
2 057,2 |
2 057,2 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
6 949 |
5 191 |
16 217 |
16 217 |
16 217 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
663 354 |
310 066 |
-353 288 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
663 354 |
310 066 |
-353 288 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2024. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” īstenošanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43.§ 2. punkts) |
- |
19 399 |
19 399 |
|
Palielināti izdevumi laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai, saistībā ar ārstniecības iestāžu pieprasījuma pieaugumu, saņemot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem |
- |
23 041 |
23 041 |
|
Samazināti izdevumi Valsts asinsdonoru centra darbībai, lai nodrošinātu papildu finansējumu nozaru ministriju pieteiktajām drošības prioritātēm (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr. 33 52.§ 4. punkts, MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr. 38 2.§ 11. punkts) |
583 848 |
- |
-583 848 |
|
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz Finanšu ministrijas budžetu, lai nodrošinātu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē, vienlaikus pārceļot 3 amata vietas (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61.§ 87.4. apakšpunkts) |
79 506 |
- |
-79 506 |
|
Palielināti izdevumi darba samaksas pieauguma nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74. budžeta resora 20.00.00 programmas “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” (MK 12.12.2023. sēdes prot. Nr. 61 50.§ 3.1.1.8. apakšpunkts) – 2024. gadā uzsāktā pasākuma turpināšanai |
- |
267 626 |
267 626 |