Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.
Galvenās aktivitātes:
- veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
- sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
- nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
- nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem |
|||||
|
Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu) |
33 |
21 |
50 |
52 |
55 |
|
Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām |
|||||
|
Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits) |
51 |
45 |
45 |
47 |
52 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 376 163 |
5 195 006 |
5 196 117 |
5 450 442 |
5 450 442 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
x |
-181 157 |
1111 |
254 325 |
0 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
x |
-3,4 |
0 |
4,9 |
0 |
|
Atlīdzība, euro |
5 319 797 |
5 138 640 |
5 138 626 |
5 393 036 |
5 393 036 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
433,5 |
410 |
39418 |
394 |
394 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1014 |
1032 |
1075 |
1129 |
1129 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
45 324 |
56 992 |
56 992 |
56 992 |
56 992 |
182019.gadā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 (MK 24.11.2017. rīk. Nr.701) ietvaros likvidētas 16 amata vietas.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
19 126 |
20 237 |
1111 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
19 126 |
20 237 |
1111 |
|
Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.) |
18 670 |
18 656 |
-14 |
|
Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p. |
456 |
- |
-456 |
|
Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
- |
1581 |
1581 |