Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.
Galvenās aktivitātes:
- veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
- sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
- nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
- nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem |
|||||
|
Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu) |
- |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām |
|||||
|
Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits) |
- |
42 |
45 |
50 |
52 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
4 530 370 |
5 136 507 |
5 195 006 |
5 196 573 |
5 196 573 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
606 137 |
58 499 |
1567 |
0 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
13,4 |
1,1 |
0 |
0 |
|
Atlīdzība, euro |
4 472 423 |
5 080 141 |
5 138 640 |
5 138 626 |
5 138 626 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
507,5 |
450 |
410* |
410 |
410 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
720 |
930 |
1032 |
1032 |
1032 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
86 716 |
56 762 |
56 992 |
56 992 |
56 992 |
*No 2018.gada saistībā ar ilgstoši vakanto amatu vietu likvidēšanu samazinātas (bez finansējuma) 34 amata vietas un 6 amata vietas pārdalītas budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras aizsardzību.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
58 499 |
58 499 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
58 499 |
58 499 |
|
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro, sākot ar 2018.gada 1.janvāri (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§ 9.p.) |
- |
39 829 |
39 829 |
|
Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.) |
- |
18 670 |
18 670 |