Apakšprogrammas mērķis:
- uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
- apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
- nodrošināt Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
- nodrošināt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju demarkāciju;
- veikt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu un valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību sakārtošanu;
- nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestādes ar bruņojumu un ekipējumu.
Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Organizēta iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecība |
|||||
|
Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits) |
- |
9 |
18 |
19 |
16 |
|
Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits) |
- |
28 |
20 |
20 |
20 |
|
Sakārtota valsts austrumu robeža |
|||||
|
Realizēti zemes ierīcības projekti robežas joslā gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu (zemes vienību skaits) |
- |
75 |
100 |
- |
- |
|
Sakārtotas Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku valsts robežas joslas zemes īpašumtiesības (zemes vienību skaits) |
- |
187 |
100 |
- |
- |
|
Apsekoti valsts pierobežas ceļi, veikti ceļu remonta darbi piešķirtā finansējuma ietvaros (km) |
- |
75,65 |
75,65 |
- |
- |
|
Sakārtotas Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri ir aģentūras pārvaldīšanā, īpašumtiesības |
|||||
|
Izgatavotas kadastrālās lietas (skaits) |
29 |
38 |
15 |
- |
- |
|
Izgatavoti topogrāfiskie plāni (skaits) |
110 |
40 |
40 |
- |
- |
|
Izgatavotas apliecinājumu kartes (skaits) |
- |
2 |
3 |
- |
|
|
Zemesgrāmatā ierakstīti nekustamie īpašumi (skaits) |
14 |
6 |
4 |
- |
- |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
34 266 270 |
39 379 808 |
32 611 546 |
33 168 999 |
33 121 733 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 113 538 |
-6 768 262 |
557 453 |
-47 266 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
14,9 |
-17,2 |
1,7 |
-0,1 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
27 825 321 |
21 057 059 |
-6 768 262 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
1 692 716 |
1 692 716 |
|
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Investīciju projektu īstenošanai nepieciešamās publiskās un privātās partnerības dokumentācijas sagatavošana" īstenošanai |
- |
750 000 |
750 000 |
|
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana" īstenošanai |
- |
578 686 |
578 686 |
|
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai |
- |
64 030 |
64 030 |
|
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Depo ēku pielāgošana darbam ar mūsdienu prasībām atbilstošiem transportlīdzekļiem" īstenošanai |
- |
300 000 |
300 000 |
|
Vienreizēji pasākumi |
1 025 981 |
- |
-1 025 981 |
|
Samazināti izdevumi nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā un patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" ēku un katlu mājas pārbūvei (Ministru kabineta 2016. gada 28. janvāra rīkojums Nr.44) |
1 013 684 |
- |
-1013 684 |
|
Samazināti izdevumi, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā pārbūvi - norēķinu veikšanai par būvuzraudzību |
12 297 |
- |
-12 297 |
|
Ilgtermiņa saistības |
20 397 229 |
16 635 806 |
-3 761 423 |
|
Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa |
9 178 172 |
9 178 172 |
0 |
|
Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 0100 087 0149 050, 0100 087 0149 010) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa |
1 229 669 |
1 229 669 |
0 |
|
Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa |
494 530 |
494 530 |
0 |
|
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa |
1 428 476 |
1 428 476 |
0 |
|
Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa |
1 880 272 |
1 880 272 |
0 |
|
Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija |
5 460 156 |
2 240 426 |
-3 219 730 |
|
Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa |
184 261 |
184 261 |
0 |
|
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija |
541 693 |
- |
-541 693 |
|
Citas izmaiņas |
6 402 111 |
2 728 537 |
-3 673 574 |
|
Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai |
449 520 |
386 892 |
-62 628 |
|
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai |
272 639 |
270 859 |
-1780 |
|
Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Remontdarbu veikšana Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes objektos” īstenošanai |
374 570 |
589 926 |
215 356 |
|
Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā un Jaunceltne 2, Muceniekos uzturēšanai un apsaimniekošanai |
- |
220 268 |
220 268 |
|
Palielināti izdevumi īslaicīgās aizturēšanas vietu un pagaidu turēšanas vietu uzturēšanai un apsaimniekošanai |
- |
25 633 |
25 633 |
|
Palielināti izdevumi Nacionālā koordinācijas centra uzturēšana |
19 408 |
22 994 |
3586 |
|
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.7.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Īpašuma tiesību sakārtošana un nostiprināšana zemesgrāmatā” īstenošanu |
67 122 |
68 842 |
1720 |
|
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.8.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana” (14_12_P) īstenošanu |
47 706 |
84 140 |
36 434 |
|
Palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 –izdevumu, kas saistīti ar satiksmes uzraudzības struktūrvienības pārvietošanu uz funkciju izpildei piemērotām telpām, segšanai |
- |
240 280 |
240 280 |
|
Samazināti izdevumi pasākuma “Iekšlietu ministrijas būvju aprīkošana ar ugunsaizsardzības sistēmām” (14_40_P) īstenošanai |
299 000 |
271 442 |
-27 558 |
|
Samazināti izdevumi transfertu saņemšanai no Aizsardzības ministrijas, lai veiktu Valsts robežsardzes ekipējuma un ieroču standartizāciju, nodrošinot Valsts robežsardzes pārapbruņošanu |
243 815 |
98 785 |
-145 030 |
|
Samazināti izdevumi pasākuma “Neparedzēto darbu veikšana VRS Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā “Mucenieki”” īstenošanai |
104 183 |
- |
-104 183 |
|
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai |
3 013 277 |
- |
-3 013 277 |
|
Samazināti izdevumi pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamo munīciju” īstenošanai (bāzes izdevumi) |
1 100 000 |
- |
-1 100 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
410 871 |
448 476 |
37 605 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" transportlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegādei |
14 000 |
185 000 |
171 000 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” radiotorņa, kas atrodas uz zemes “Sakarnieki” Baltinavas novadā, nomu antenu izvietošanai |
1216 |
- |
-1216 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu |
395 655 |
28 080 |
-367 575 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu |
- |
55 340 |
55 340 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481 |
- |
173 378 |
173 378 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē” budžeta apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481 |
- |
6678 |
6678 |