Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām |
|||||
|
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits) |
9 |
7 |
7 |
6 |
4 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
24 346 267 |
33 843 060 |
52 428 866 |
29 438 078 |
15 060 778 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 496 793 |
18 585 806 |
-22 990 788 |
-14 377 300 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
39,0 |
54,9 |
-43,9 |
-48,8 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
15 989 348 |
34 575 154 |
18 585 806 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
14 726 428 |
21 151 384 |
6 424 956 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai |
8 706 497 |
12 259 427 |
3 552 930 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēkas pielāgošanai Latvijas Proves biroja valsts deleģētās funkcijas nodrošināšanai |
- |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Dotācija ēku Brīvības bulvārī 36, Rīgā un Smilšu ielā 1, Rīgā atjaunošanai un uzlabošanai |
517 746 |
2 085 846 |
1 568 100 |
|
Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr.005) rekonstrukcijai |
1 200 000 |
1 039 000 |
-161 000 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem |
- |
1 102 411 |
1 102 411 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā |
1 800 000 |
- |
- 1 800 000 |
|
Dotācija robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” rekonstrukcijai |
600 000 |
- |
- 600 000 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai) |
1 902 185 |
2 764 700 |
862 515 |
|
Citas izmaiņas |
1 262 920 |
13 423 770 |
12 160 850 |
|
Palielināti izdevumi atbilstoši MK lemtajam (klasificēta informācija) |
- |
8 065 358 |
8 065 358 |
|
Samazināti izdevumi valsts ēku remontdarbiem |
1 262 920 |
- |
-1 262 920 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
5 358 412 |
5 358 412 |
|
Palielināti izdevumi pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem ES Fondu īstenotajos projektos finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 24.08.2021.sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.6.punkts) |
- |
5 358 412 |
5 358 412 |