Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām |
|||||
|
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits) |
6 |
8 |
7 |
5 |
4 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|
Kopējie resursi, euro |
32 859 332 |
56 232 169 |
21 324 398 |
22 898 490 |
15 647 534 |
|
Kopējie izdevumi, euro |
32 859 332 |
47 162 020 |
21 324 398 |
22 898 490 |
15 647 534 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
14 302 688 |
-25 837 622 |
1 574 092 |
-7 250 956 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
43,5 |
-54,8 |
7,4 |
-31,7 |
|
Finansiālā bilance, euro |
- |
9 070 149 |
- |
- |
- |
|
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro |
- |
-9 070 149 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
45 069 309 |
19 568 985 |
-25 837 622 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
8 269 209 |
19 568 985 |
11 299 776 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsala) |
- |
8 239 346 |
8 239 346 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēkas pārbūvei Kalpaka bulvārī 6, Rīgā Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām |
1 637 490 |
6 543 639 |
4 906 149 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai) |
- |
1 299 097 |
1 299 097 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem |
800 226 |
1 373 468 |
573 242 |
|
Dotācija ēku Brīvības bulvārī 36, Rīgā un Smilšu ielā 1, Rīgā atjaunošanai un uzlabošanai |
2 850 890 |
480 526 |
-2 370 364 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai |
1 034 072 |
- |
-1 034 072 |
|
Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr.005) rekonstrukcijai |
1 946 531 |
1 632 909 |
-313 622 |
|
Citas izmaiņas |
37 137 398 |
|
-37 137 398 |
|
Samazināti izdevumi VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenoto būvniecības attīstības projektu pievienotās vērtības nodokļa nomaksa valsts budžetā |
22 827 335 |
- |
-22 827 335 |
|
Samazināti izdevumi atbilstoši MK lemtajam (klasificēta informācija) |
13 095 765 |
- |
-13 095 765 |
|
Samazināti izdevumi pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem ES Fondu īstenotajos projektos |
707 600 |
- |
-707 600 |
|
Samazināti izdevumi pasākumam “Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsala)” |
337 298 |
- |
-337 298 |
|
Samazināti izdevumi Nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 38, Rīgā, esošā lifta nomaiņa un ieejas durvju pielāgošanai (MK 11.10.2022. prot. Nr.52 5.§ 25.punkts) |
169 400 |
- |
-169 400 |