Programmas mērķis:
Rail Baltica pārvaldības modeļa izveide un kritiski svarīgu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības vai dzelzceļa sistēmas elementu attīstība.
Galvenās aktivitātes:
kopīga Baltijas valstu Rail Baltica projekta pārvaldības modeļa un tā funkcionalitātes noteikšana institucionālo un juridisko mehānismu funkciju veikšanai ar pārrobežu ietekmi, kā arī Rail Baltica projekta pārvaldības funkcijas nodrošināšana.
Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|
Rail baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveide1 |
|||||
|
Rail Baltica pasažieru ritošā sastāva apkopes punkta izveides Jaunmārupē projektēšana (%) |
0 |
20 |
50 |
70 |
90 |
Piezīmes.
1 Rādītāji precizēti atbilstoši aktuālajam ieviešanas laika grafikam, lai sasniegtu iepriekš saskaņotos programmas mērķus un ieviestu galvenās aktivitātes.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 884 747 |
4 405 500 |
4 807 506 |
4 807 506 |
4 807 506 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 520 753 |
402 006 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
133,7 |
9,1 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
- |
- |
911 715 |
911 715 |
911 715 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
- |
- |
16 |
16 |
16 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
× |
× |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
Piezīmes.
1 AtbilstošiMK 20.08.2024. sēdes protokola Nr. 32 61. § 61.punktam veikta 16 esošo amata vietu pārdale uz programmu 49.00.00, sākot ar 2025. gadu (pārdale no 60.07.00 un 70.50.00 apakšprogrammām).
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
402 006 |
402 006 |
|
t.sk. |
|
|
|
|
Citas izmaiņas |
- |
402 006 |
402 006 |
|
Palielināti izdevumi PP “Rail Baltica projekta ieviešana (nacionālās aktivitātes)” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.) |
- |
2 006 |
2 006 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
400 000 |
400 000 |
|
Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) Rail Baltica projekta ieviešanai (Infrastruktūras pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai) (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§ 53.11.p.) |
- |
400 000 |
400 000 |