60.00.00 Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
161 132 204 |
170 501 730 |
217 074 147 |
72 546 413 |
111 795 607 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 369 526 |
46 572 417 |
-144 527 734 |
39 249 194 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,8 |
27,3 |
-66,6 |
54,1 |
|
Atlīdzība, euro |
493 549 |
934 427 |
864 627 |
864 627 |
× |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
13 |
13 |
- |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 164 |
5 990 |
- |
- |
- |
60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēšanas līgumos plānoto aktivitāšu kvalitatīvu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
- Rail Baltica projekta realizācijai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšana;
- turpināt būvniecību Rail Baltica Latvijas posmā Misa - Lietuvas robeža.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, AS “RB Rail”.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi1, euro |
161 009 892 |
170 277 676 |
170 486 332 |
19 955 085 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 267 784 |
208 656 |
-150 531 247 |
-19 955 085 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,8 |
0,1 |
-88,3 |
-100 |
|
Atlīdzība2, euro |
461 564 |
888 171 |
864 627 |
864 627 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā3 |
13 |
13 |
- |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 959 |
5 693 |
× |
× |
× |
Piezīmes.
1 Izdevumi SM budžetā ieplānoti atbilstoši tam, ko SM budžeta sagatavošanas procesā ir pieprasījusi, projekta īstenošanai finansējums ir rezervēts arī budžeta programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, ko SM projekta īstenošanai var pieprasīt arī kārtēja gada budžeta izpildes procesā, bet apmērā, kas kopā ar iepriekšējo gadu izpildi un jau SM budžetā ieplānoto izdevumu apmēru nepārsniedz līdzšinēji pieņemtos MK lēmumus par projekta apstiprinātajām saistībām.
2No 2025. gada par papildu darbu paredzētas piemaksas, tās nodrošinot darbiniekiem esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā.
3 AtbilstošiMK 20.08.2024. sēdes protokola Nr. 32 61. § 61.punktam veikta amata vietu pārdale uz programmu 49.00.00, sākot ar 2025. gadu.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
170 277 676 |
170 486 332 |
208 656 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
170 277 676 |
170 486 332 |
208 656 |
|
Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu (tai skaitā militārās mobilitātes projekts) |
170 277 676 |
170 486 332 |
208 656 |