Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ERAF projektu īstenošanu labklājības nozarē.
Galvenās aktivitātes:
īstenot projektus:
- “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr. 2.2.1.1/17/I/007 (īsteno LM);
- “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr. 2.2.1.1/17/I/032 (īsteno NVA);
- “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr. 2.2.1.1/17/I/006 (īsteno VSAA);
- “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Nr. 2.2.1.1/19/I/004 (īsteno Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija);
- “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” Nr.2.2.1.1/19/I/007 (īsteno VSAA);
- “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” Nr.2.2.1.1/19/I/008 (īsteno LM).
Apakšprogrammas izpildītājs: LM, NVA, VSAA un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
3 427 526 |
774 677 |
4 211 286 |
1 010 359 |
242 560 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2 652 849 |
3 436 609 |
-3 200 927 |
-767 799 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-77,4 |
443,6 |
-76,0 |
-76,0 |
|
Atlīdzība, euro1 |
208 146 |
118 308 |
332 250 |
177 353 |
17 204 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
7,9 |
5 |
12,2 |
6,1 |
0,4 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 195,6 |
1 971,8 |
2 269,5 |
2 422,9 |
3 584,2 |
Piezīmes.
1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
774 677 |
4 211 286 |
3 436 609 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
774 677 |
4 211 286 |
3 436 609 |
|
411 993 |
2 376 977 |
1 964 984 |
|
|
Projekta “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 2 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 2 amata vietas) |
335 684 |
600 871 |
265 187 |
|
Projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006 īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no Iekšlietu ministrijas |
27 000 |
5 400 |
-21 600 |
|
Projekta “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Nr. 2.2.1.1/19/I/004 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā plānotas 2,1 amata vietas) |
- |
261 645 |
261 645 |
|
Projekta “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” Nr. 2.2.1.1/19/I/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā plānotas 2,6 amata vietas) |
- |
828 497 |
828 497 |
|
Projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” Nr. 2.2.1.1/19/I/008 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā plānotas 1,5 amata vieta) |
- |
137 896 |
137 896 |