Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ERAF projektu īstenošanu labklājības nozarē.
Galvenās aktivitātes:
īstenot projektus:
- “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 (īsteno LM);
- “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Nr.2.2.1.1/19/I/004 (īsteno VDEĀVK);
- “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” Nr.2.2.1.1/19/I/007 (īsteno VSAA);
- “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” Nr.2.2.1.1/19/I/008 (īsteno LM);
- “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” Nr.4.2.1.2/20/I/009 (īsteno VSAC “Zemgale”);
- “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” ēkā” Nr.4.2.1.2/20/I/003 (īsteno VSAC “Kurzeme”).
Apakšprogrammas izpildītājs: LM, VSAA, VDEĀVK, VSAC “Zemgale” un VSAC “Kurzeme”.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 748 340 |
4 211 286 |
2 328 498 |
246 407 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 462 946 |
-1 882 788 |
-2 082 091 |
-246 407 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
53,2 |
-44,7 |
-89,4 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro1 |
275 732 |
332 250 |
220 425 |
21 051 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
9,2 |
12,2 |
8,3 |
0,6 |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 497,6 |
2 269,5 |
2 213,1 |
2 923,8 |
- |
Piezīmes.
1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
4 211 286 |
2 328 498 |
-1 882 788 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
4 211 286 |
2 328 498 |
-1 882 788 |
|
2 376 977 |
272 554 |
-2 104 423 |
|
|
Projekta “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 2 amata vietas) |
600 871 |
- |
-600 871 |
|
Projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006 īstenošana, samazinot transferta pārskaitījumu no Iekšlietu ministrijas |
5 400 |
- |
-5 400 |
|
Projekta “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Nr.2.2.1.1/19/I/004 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 2,1 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 1,5 amata vietas) |
261 645 |
294 126 |
32 481 |
|
Projekta “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” Nr.2.2.1.1/19/I/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 2,6 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 2,5 amata vietas) |
828 497 |
1 045 819 |
217 322 |
|
Projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” Nr.2.2.1.1/19/I/008 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 1,5 amata vietas) |
137 896 |
290 800 |
152 904 |
|
Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” Nr.4.2.1.2/20/I/009 īstenošana |
- |
117 647 |
117 647 |
|
Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” ēkā” Nr.4.2.1.2/20/I/003 īstenošana |
- |
307 552 |
307 552 |