Apakšprogrammas mērķis:
- atbalstīt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” vadības funkciju (Eiropas Savienības (ES) fondu plānošana, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība) un atbalsta funkciju nodrošināšanu Labklājības ministrijā kā ES fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Galvenās aktivitātes:
- īstenot projektu “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Nr. 11.1.1.0/18/TP/004.
Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
572 324 |
640 737 |
571 418 |
619 908 |
368 674 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
68 413 |
-69 319 |
48 490 |
-251 234 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12,0 |
-10,8 |
8,5 |
-40,5 |
|
Atlīdzība, euro50 |
535 030 |
553 085 |
557 741 |
558 684 |
362 973 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
18,8 |
19,5 |
20 |
20 |
10 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 371,6 |
2 363,6 |
2 323,9 |
2 327,9 |
3 024,8 |
50Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
640 737 |
571 418 |
-69 319 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
640 737 |
571 418 |
-69 319 |
|
Projekta “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 19,5 amata vietas) |
640 737 |
- |
-640 737 |
|
Projekta “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Nr.11.1.1.0/18/TP/004 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā plānotas 20 amata vietas) |
- |
571 418 |
571 418 |