Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” vadības funkciju ES fondu plānošana, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība) un atbalsta funkciju nodrošināšanu LM kā ES fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020. gada plānošanas periodā.
Galvenās aktivitātes:
īstenot projektu “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020. gada plānošanas periodā (2. kārta)” Nr. 11.1.1.0/18/TP/004.
Apakšprogrammas izpildītājs: LM.
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
496 315 |
619 908 |
368 674 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
123 593 |
-251 234 |
-368 674 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
24,9 |
-40,5 |
-100,0 |
- |
|
Atlīdzība, euro1 |
487 495 |
558 684 |
362 973 |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
15,7 |
20 |
10 |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 555,7 |
2 327,9 |
3 024,8 |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
6 000 |
- |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
619 908 |
368 674 |
-251 234 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
619 908 |
368 674 |
-251 234 |
|
Projekta “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020. gada plānošanas periodā (2. kārta)” Nr. 11.1.1.0/18/TP/004 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 20 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 10 amata vietas) |
619 908 |
368 674 |
-251 234 |