Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
7 753 948 |
11 788 449 |
8 464 770 |
9 310 491 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 034 501 |
-3 323 679 |
845 721 |
-9 310 491 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
52,0 |
-28,2 |
10,0 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro1 |
727 111 |
1 020 877 |
820 780 |
691 154 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
0,7 |
0,7 |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
33 699 |
56 225
|
56 225
|
56 225 |
- |
Piezīmes.
1Atlīdzība 2020. gadā un 2021. gadā tika izmaksāta gan tehniskās palīdzības projekta ietvaros (0,7 amata vietas Veselības ministrijā), gan ESF aktivitāšu ietvaros projektu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem (budžeta iestādēs, kuras piedalās projekta izpildē), kur atsevišķi amata vietas nav paredzētas, vienlaikus piesaistot arī ārštata speciālistus. Līdz ar to tabulā netiek norādīta vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī).
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
realizēt ESF 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu – 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”, 9.2.5. “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas”, 9.2.6. “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” un 9.2.7. “Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai” projektus:
- Nr.9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”;
- Nr.9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”;
- Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu kvalifikācijas uzlabošana”;
- Nr.9.2.7.0/21/I/001 “Atbalsts ārstniecības personām, darbam Rīgā”.
Galvenās aktivitātes:
9.2.4., 9.2.5., 9.2.6. un 9.2.7. specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija un padotības iestādes: Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
7 680 515 |
11 573 113 |
8 464 770 |
9 310 491 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 892 598 |
-3 108 343 |
845 721 |
-9 310 491 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
50,7 |
-26,9 |
10,0 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro1 |
709 389 |
997 779 |
820 780 |
691 154 |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
33 699 |
56 225
|
56 225
|
56 225 |
- |
Piezīmes.
1Atlīdzība ESF aktivitāšu ietvaros tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
11 573 113 |
8 464 770 |
-3 108 343 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
11 573 113 |
8 464 770 |
-3 108 343 |
|
Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” īstenošana |
678 512 |
- |
-678 512 |
|
Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” īstenošana |
3 850 309 |
2 677 976 |
-1 172 333 |
|
Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” īstenošana |
1 727 246 |
1 077 246 |
-650 000 |
|
Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu kvalifikācijas uzlabošana” īstenošana |
5 317 046 |
3 500 000 |
-1 817 046 |
|
Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.7.0/21/I/001 “Atbalsts ārstniecības personām, darbam Rīgā” īstenošana |
- |
1 209 548 |
1 209 548 |