|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
224 368 819 |
271 105 819 |
266 413 046 |
262 007 884 |
254 923 213 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
46 737 000 |
-4 692 773 |
-4 405 162 |
-7 084 671 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20,8 |
-1,7 |
-1,7 |
-2,7 |
|
Atlīdzība, euro |
5 635 258 |
6 002 421 |
5 180 665 |
4 830 665 |
4 840 665 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
305 |
312 |
292 |
292 |
292 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 537 |
1 600 |
1 476 |
1 376 |
1 379 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 267 |
13 244 |
9 679 |
9 679 |
9 679 |
65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) pasākumu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
- ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
201 279 060 |
242 000 000 |
235 778 781 |
235 225 000 |
233 150 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
40 720 940 |
-6 221 219 |
-553 781 |
-2 075 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20,2 |
-2,6 |
-0,2 |
-0,9 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
242 000 000 |
235 778 781 |
-6 221 219 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
242 000 000 |
235 778 781 |
-6 221 219 |
|
Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi |
- |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi |
- |
2 628 781 |
2 628 781 |
|
Ieguldījumi materiālajos aktīvos |
89 000 000 |
76 000 000 |
-13 000 000 |
|
Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana |
- |
700 000 |
700 000 |
|
Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība |
25 000 000 |
13 000 000 |
-12 000 000 |
|
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos |
15 000 000 |
21 000 000 |
6 000 000 |
|
Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā |
1 200 000 |
6 000 000 |
4 800 000 |
|
Ražotāju grupu un organizāciju izveide |
500 000 |
500 000 |
- |
|
Agrovide un klimats |
17 000 000 |
11 000 000 |
-6 000 000 |
|
Bioloģiskā lauksaimniecība |
21 000 000 |
27 650 000 |
6 650 000 |
|
Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
|
Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi |
52 000 000 |
54 500 000 |
2 500 000 |
|
Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija |
- |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība) |
15 000 000 |
13 000 000 |
-2 000 000 |
|
Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības) |
2 800 000 |
2 800 000 |
- |
65.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu īstenošana.
Galvenās aktivitātes:
- ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.
Programmas izpildītājs: VMD.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
× |
× |
446 511 |
0 |
|
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
446 511 |
-446 511 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-100,0 |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
446 511 |
446 511 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
446 511 |
446 511 |
|
Projekts "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" (VMD) |
- |
446 511 |
446 511 |
65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
- ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
11 641 553 |
14 105 819 |
11 418 101 |
10 782 884 |
10 773 213 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 464 266 |
-2 687 718 |
-635 217 |
-9 671 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
21,2 |
-19,1 |
-5,6 |
-0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
5 635 258 |
6 002 421 |
5 180 665 |
4 830 665 |
4 840 665 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
305 |
312 |
292 |
292 |
292 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 537 |
1 600 |
1 476 |
1 376 |
1 379 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 267 |
13 244 |
9 679 |
9 679 |
9 679 |
1 no 2018. gada un turpmāk VMD 20 amata vietas pārceltas atpakaļ uz valsts budžeta apakšprogrammu 24.01.00 “Meža resursu valsts uzraudzība”
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
14 105 819 |
11 418 101 |
-2 687 718 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
14 105 819 |
11 418 101 |
-2 687 718 |
|
Tehniskā palīdzība ZM |
7 509 779 |
5 376 637 |
-2 133 142 |
|
Tehniskā palīdzība LAD |
5 756 940 |
5 506 940 |
-250 000 |
|
Tehniskā palīdzība VAAD |
534 524 |
534 524 |
0 |
|
Tehniskā palīdzība VMD |
304 576 |
0 |
-304 576 |
65.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
11 448 206 |
15 000 000 |
18 769 653 |
16 000 000 |
11 000 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 551 794 |
3 769 653 |
-2 769 653 |
-5 000 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
31,0 |
25,1 |
-14,8 |
-31,3 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
15 000 000 |
18 769 653 |
3 769 653 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
15 000 000 |
18 769 653 |
3 769 653 |
|
LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos |
15 000 000 |
18 769 653 |
3 769 653 |