Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
26 844 107 |
36 751 385 |
62 434 553 |
29 068 833 |
29 219 729 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 907 278 |
25 683 168 |
-33 365 720 |
150 896 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
36,9 |
69,9 |
-53,4 |
0,5 |
|
Atlīdzība, euro |
787 211 |
860 715 |
948 356 |
948 356 |
948 356 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
26 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 523 |
2 314 |
2 549 |
2 549 |
2 549 |
66.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam EJZF īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
19 927 179 |
32 349 838 |
32 293 067 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12 422 659 |
-56 771 |
-32 293 067 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
62,3 |
-0,2 |
-100,0 |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
32 349 838 |
32 293 067 |
-56 771 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
32 349 838 |
32 293 067 |
-56 771 |
|
Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana |
2 081 277 |
1 324 335
|
-756 942 |
|
Galīga zvejas darbību pārtraukšana |
11 063 |
- |
11 063 |
|
Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas |
1 792 105 |
4 222 238 |
2 430 133 |
|
Inovācijas |
2 098 518 |
2 208 669 |
119 151 |
|
Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā |
473 533 |
- |
-473 533 |
|
Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus |
220 007 |
- |
-220 007 |
|
Kontrole un izpilde |
1 481 041 |
1 426 453 |
-54 588 |
|
Datu vākšana |
531 412 |
- |
-531 412 |
|
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana |
5 836 527 |
1 512 897 |
-4 323 630 |
|
Uzglabāšanas atbalsts |
- |
1 078 585 |
1 078 585 |
|
Tirdzniecības pasākumi |
63 084 |
1 799 622 |
1 736 538 |
|
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde |
17 761 271 |
18 720 268 |
958 997 |
66.10.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2021-2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2021. – 2027. gadam EJZAF īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 713 552 |
1 900 000 |
27 300 000 |
27 254 389 |
27 400 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-813 552 |
25 400 000 |
-45 611 |
145 611 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-30,0 |
1 336,8 |
-0,2 |
0,5 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 900 000 |
27 300 000 |
25 400 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
1 900 000 |
27 300 000 |
25 400 000 |
|
1.1. mērķis “Stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības” |
287 500 |
4 900 000 |
4 612 500 |
|
1.4. mērķis “Veicināt efektīvu zivsaimniecības kontroli un noteikumu izpildi, tostarp cīņu pret NNN zveju, kā arī uzticamus datus, lai varētu pieņemt uz zināšanām balstītus lēmumus” |
- |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
2.1. mērķis “Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšanu, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas” |
575 000 |
5 950 000 |
5 375 000 |
|
2.2. mērķis “Veicināt zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību, kā arī minēto produktu apstrādi” |
1 037 500 |
5 700 000 |
4 662 500 |
|
3.1. mērķis “Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes apgabalos un veicināt ilgtspējīgu zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību” |
- |
6 350 000 |
6 350 000 |
66.50.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt EJZAF 2021. – 2027. gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.
Galvenās aktivitātes:
pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošana programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 678 932 |
1 845 417 |
1 841 486 |
1 814 444 |
1 819 729 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
166 485 |
-3 931 |
-27 042 |
5 285 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,9 |
-0,2 |
-1,5 |
0,3 |
|
Atlīdzība, euro |
787 211 |
860 715 |
948 356 |
948 356 |
948 356 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
26 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 523 |
2 314 |
2 549 |
2 549 |
2 549 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 845 417 |
1 841 486 |
-3 931 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
1 845 417 |
1 841 486 |
-3 931 |
|
Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – ZM |
1 313 803 |
1 302 439 |
-11 364 |
|
Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – LAD |
531 614 |
539 047 |
7 433 |
66.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) finansējumu (2021-2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda izdevumu atmaksu valsts budžetā.
Galvenās aktivitātes:
pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
1 000 000 |
-1 000 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-100,0 |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZAF finansējumu |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |