|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
Kopējie izdevumi,euro |
16 259 606 |
51 002 877 |
29 199 375 |
24 051 252 |
4 398 647 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
34 743 271 |
-21 803 502 |
-5 148 123 |
-19 652 605 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
213,7 |
-42,7 |
-17,6 |
-81,7 |
Atlīdzība, euro |
1 398 802 |
2 004 564 |
1 985 604 |
1 551 415 |
1 347 742 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
37 |
51 |
58 |
47 |
44 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 740 |
2 979 |
2 591 |
2 751 |
2 553 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
182 160 |
181 289 |
182 257 |
- |
- |
69.08.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt 9 pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2023.gada 31.decembrim, sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā, sagatavot un nodrošināt starpvalstu vienošanos parakstīšanu ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) programmu Vadošajām iestādēm par Latvijas līdzdalību programmās un programmu ieviešanas nosacījumiem, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses ETS programmu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzības sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu ETS programmu ieviešanai;
- nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izstrādi un pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt Programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšana slīgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, uzsākt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;
- nodrošināt Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, nodrošināt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;
- veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas ETS programmām saskaņā ar nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
- veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam Nacionālā kontaktpunkta funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde.
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
Kopējie izdevumi,euro |
14 620 292 |
48 244 235 |
26 202 921 |
20 039 288 |
3 747 376 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
33 623 943 |
-22 041 314 |
-6 163 633 |
-16 291 912 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
230,0 |
-45,7 |
-23,5 |
-81,3 |
Atlīdzība, euro |
1 398 802 |
2 004 564 |
1 985 604 |
1 551 415 |
1 347 742 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
37 |
51 |
58 |
47 |
44 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 740 |
2 979 |
2 591 |
2 751 |
2 553 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
182 160 |
181 289 |
182 257 |
- |
- |
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
48 244 235 |
26 202 921 |
-22 041 314 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
48 244 235 |
26 202 921 |
-22 041 314 |
Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai |
2 612 202 |
2 612 202 |
0 |
VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 59 projekta ieviešanai |
2 562 118 |
3 413 857 |
851 739 |
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai |
27 694 281 |
14 856 219 |
-12 838 062 |
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai |
290 972 |
227 000 |
-63 972 |
URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai |
44 403 |
14 000 |
-30 403 |
Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai |
58 568 |
49 500 |
-9 068 |
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai |
65 449 |
56 410 |
-9 039 |
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma |
14 863 179 |
4 935 136 |
-9 928 043 |
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzība |
53 063 |
38 597 |
-14 466 |
69.21.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu
Galvenās aktivitātes:
- veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības par VARAM un tās padotības un pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.
Apakšprogrammas izpildītāji: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde.
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
Kopējie izdevumi,euro |
1 635 856 |
2 758 642 |
2 996 454 |
4 011 964 |
651 271 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 122 786 |
237 812 |
1 015 510 |
-3 360 693 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
68,6 |
8,6 |
33,9 |
-83,8 |
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
2 758 642 |
2 996 454 |
237 812 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
2 758 642 |
2 996 454 |
237 812 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu projektiem piešķirto finansējumu |
2 758 642 |
2 996 454 |
237 812 |