|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
Kopējie izdevumi, euro |
11 238 536 |
24 929 341 |
51 002 877 |
16 018 226 |
17 119 710 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
13 690 805 |
26 073 536 |
-34 984 651 |
1 101 484 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
121,8 |
104,6 |
-68,6 |
6,9 |
Atlīdzība, euro |
1 196 819 |
1 683 707 |
2 004 564 |
1 831 699 |
1 251 694 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
38 |
43 |
51 |
48 |
34 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 211 |
2 895 |
2 979 |
2 881 |
3 068 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
188 484 |
189 698 |
181 289 |
172 289 |
- |
69.08.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt 9 pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 31.12.2023., sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā, sagatavot un nodrošināt starpvalstu vienošanos parakstīšanu ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) programmu Vadošajām iestādēm par Latvijas līdzdalību programmās un programmu ieviešanas nosacījumiem, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses ETS programmu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzības sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu ETS programmu ieviešanai;
- nodrošināt Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izstrādi un pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt Programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšana slīgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, uzsākt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;
- nodrošināt Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, nodrošināt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;
- veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas ETS programmām saskaņā ar nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
- veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam Nacionālā kontaktpunkta funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde.
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
Kopējie izdevumi, euro |
5 334 196 |
22 854 267 |
48 244 235 |
13 940 826 |
14 266 577 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17 520 071 |
25 389 968 |
-34 303 409 |
325 751 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
328,4 |
111,1 |
-71,1 |
2,3 |
Atlīdzība, euro |
1 170 087 |
1 683 707 |
2 004 564 |
1 831 699 |
1 251 694 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
36 |
43 |
51 |
48 |
34 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 272 |
2 895 |
2 979 |
2 881 |
3 068 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
188 484 |
189 698 |
181 289 |
172 289 |
- |
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
22 854 267 |
48 244 235 |
25 389 968 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
22 854 267 |
48 244 235 |
25 389 968 |
Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai |
2 612 202 |
2 612 202 |
- |
VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 49 projekta ieviešanai |
2 587 603 |
2 562 118 |
-25 485 |
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai |
11 493 087 |
27 694 281 |
16 201 194 |
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai |
227 000 |
290 972 |
63 972 |
URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai |
9 293 |
44 403 |
35 110 |
Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai |
49 500 |
58 568 |
9 068 |
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai |
53 080 |
65 449 |
12 369 |
Latvijas -Krievijas pārrobežu sadarbības programma |
5 822 502 |
14 863 179 |
9 040 677 |
Latvijas– Lietuvas– Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzība |
- |
53 063 |
53 063 |
69.21.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu
Galvenās aktivitātes:
- veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības par VARAM un tās padotības un pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde.
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
Kopējie izdevumi, euro |
823 520 |
2 075 074 |
2 758 642 |
2 077 400 |
2 853 133 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 251 554 |
683 568 |
-681 242 |
775 733 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
152,0 |
32,9 |
-24,7 |
37,3 |
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
2 075 074 |
2 758 642 |
683 568 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
2 075 074 |
2 758 642 |
683 568 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu projektiem piešķirto finansējumu |
2 075 074 |
2 758 642 |
683 568 |