|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
8 235 129 |
6 374 039 |
24 929 341 |
24 976 952 |
19 037 619 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 861 090 |
18 555 302 |
47 611 |
-5 939 333 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-22,6 |
291,1 |
0,2 |
-23,8 |
Atlīdzība, euro |
974 349 |
1 127 458 |
1 683 707 |
1 628 102 |
1 616 012 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
29 |
29 |
43 |
41 |
40 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 986 |
2 750 |
2 895 |
2 924 |
2 971 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
283 150 |
170 301 |
189 698 |
189 698 |
189 698 |
69.08.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt 9 pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2023. gada 31. decembrim, sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā, sagatavot un nodrošināt starpvalstu vienošanos parakstīšanu ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) programmu Vadošajām iestādēm par Latvijas līdzdalību programmās un programmu ieviešanas nosacījumiem, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses ETS programmu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzības sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu ETS programmu ieviešanai;
- nodrošināt Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izstrādi un pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt Programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšana slīgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, uzsākt Programmas 2007.-2013. gadam slēgšanas procesu;
- nodrošināt Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, nodrošināt Programmas 2007.-2013. gadam slēgšanas procesu;
- veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas ETS programmām saskaņā ar nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
- veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam Nacionālā kontaktpunkta funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
2 588 339 |
5 096 547 |
22 854 267 |
23 143 478 |
18 306 209 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 508 208 |
17 757 720 |
289 211 |
-4 837 269 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
96,9 |
348,4 |
1,3 |
-20,9 |
Atlīdzība, euro |
675 142 |
1 127 458 |
1 683 707 |
1 628 102 |
1 616 012 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
22 |
29 |
43 |
41 |
40 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 981 |
2 750 |
2 895 |
2 924 |
2 971 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
152 065 |
170 301 |
189 698 |
189 698 |
189 698 |
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
5 096 547 |
22 854 267 |
17 757 720 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
5 096 547 |
22 854 267 |
17 757 720 |
Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai |
2 612 202 |
2 612 202 |
- |
VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 46 projekta ieviešanai |
1 437 921 |
2 587 603 |
1 149 682 |
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai |
678 802 |
11 493 087 |
10 814 285 |
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai |
227 000 |
227 000 |
- |
URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai |
47 900 |
9 293 |
-38 607 |
Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai |
47 872 |
49 500 |
1 628 |
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai |
44 850 |
53 080 |
8 230 |
Latvijas -Krievijas pārrobežu sadarbības programma |
- |
5 822 502 |
5 822 502 |
69.21.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu
Galvenās aktivitātes:
- veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības par VARAM un tās padotības un pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
49 233 |
1 277 492 |
2 075 074 |
1 833 474 |
731 410 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 228 259 |
797 582 |
-241 600 |
-1 102 064 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 494,7 |
62,4 |
-11,6 |
-60,1 |
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
1 277 492 |
2 075 074 |
797 582 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 277 492 |
2 075 074 |
797 582 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 46 projektam piešķirto finansējumu |
1 277 492 |
2 075 074 |
797 582 |