Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
20 529 099 |
16 928 042 |
20 033 417 |
4 412 561 |
4 261 352 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3 601 057 |
3 105 375 |
-15 620 856 |
-151 209 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-17,5 |
18,3 |
-78,0 |
-3,4 |
|
Atlīdzība, euro |
1 691 796 |
1 701 168 |
1 902 247 |
1 082 640 |
933 290 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
49 |
54 |
47 |
26 |
22 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 638 |
2 424 |
3 241 |
3 231 |
3 253 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
140 769 |
130 483 |
74 458 |
74 458 |
74 458 |
69.08.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt deviņu pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2024. gada 31. decembrim, sniedzot ieguldījumu ES reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un Pārrobežu sadarbības programmu ieviešanu, īstenošanu un nepieciešamo grozījumu iesniegšanu apstiprināšanai EK, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanas uzraudzības komiteju sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanai;
- nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas izstrādātās vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšanas līgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu;
- nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmas izveidotās vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un aktualizēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt izveidotās centralizētās informācijas sistēmas (datu bāzes) uzturēšanu;
- veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas 2014. – 2020. gada un 2021. – 2027. gada plānošanas periodu Eiropas teritoriālās sadarbības programmām saskaņā ar ES un nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
- veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona un URBACT programmu 2014. – 2020. gadam Nacionālo kontaktpunktu funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
17 950 784 |
14 670 048 |
14 330 220 |
244 700 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3 280 736 |
-339 828 |
-14 085 520 |
-244 700 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-18,3 |
-2,3 |
-98,3 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro |
1 691 796 |
1 701 168 |
1 179 474 |
149 700 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
49 |
54 |
31 |
4 |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 638 |
2 424 |
3 171 |
3 119 |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
140 769 |
130 483 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
14 670 048 |
14 330 220 |
-339 828 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
14 670 048 |
14 330 220 |
-339 828 |
|
Izdevumi Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” – Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai |
1 686 866 |
456 636 |
-1 230 230 |
|
Izdevumi VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu astoņu projektu ieviešanai |
2 029 460 |
614 947 |
-1 414 513 |
|
Izdevumi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai |
9 436 994 |
8 185 816 |
-1 251 178 |
|
Izdevumi Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai |
86 500 |
130 515 |
44 015 |
|
Izdevumi URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai |
46 000 |
- |
-46 000 |
|
Izdevumi Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai |
1 201 951 |
4 859 257 |
3 657 306 |
|
Izdevumi Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzības ieviešanas nodrošināšanai |
182 277 |
83 049 |
-99 228 |
69.09.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2021-2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt septiņu pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2030. gada 31. decembrim, sniedzot ieguldījumu ES reģionālās politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanu, uzraudzību un nepieciešamo grozījumu iesniegšanu apstiprināšanai EK, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanas uzraudzības komitejas sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanai;
- nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas izstrādātās vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšanas līgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu;
- nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmas izveidotās vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un aktualizēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt izveidotās centralizētās informācijas sistēmas (datu bāzes) uzturēšanu;
- veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas teritoriālās sadarbības programmām saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
- veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona un URBACT programmu 2021. – 2027. gadam Nacionālo kontaktpunktu funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
3 096 274 |
4 166 017 |
4 261 352 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
3 096 274 |
1 069 743 |
95 335 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
34,5 |
2,3 |
|
Atlīdzība, euro |
- |
- |
722 773 |
932 940 |
933 290 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
16 |
22 |
22 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
× |
× |
3 377 |
3 252 |
3 253 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
- |
74 458 |
74 458 |
74 458 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
|---|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
3 096 274 |
3 096 274 |
|
|
t. sk.: |
||||
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
3 096 274 |
3 096 274 |
|
|
Izdevumi Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” – Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai |
- |
1 170 510 |
1 170 510 |
|
|
Izdevumi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai |
- |
1 127 212 |
1 127 212 |
|
|
Izdevumi Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai |
- |
43 918 |
43 918 |
|
|
Izdevumi Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai |
- |
91 127 |
91 127 |
|
|
Izdevumi desmit INTERREG sadarbības programmu projektu ieviešanai |
- |
663 507 |
663 507 |
|
69.21.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. – 2020. gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu.
Galvenās aktivitātes:
veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ĀFP par VARAM un tās padotības un pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts vides dienests.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 578 315 |
2 257 994 |
2 606 923 |
1 844 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-320 321 |
348 929 |
-2 605 079 |
-1 844 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-12,4 |
15,5 |
-99,9 |
-100,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
2 257 994 |
2 606 923 |
348 929 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
2 257 994 |
2 606 923 |
348 929 |
|
Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu piešķirto priekšfinansējumu |
2 257 994 |
2 606 923 |
348 929 |