Publicēts: 22.03.2024.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads
(izpilde)

2023. gada     plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 653 491

20 033 417

8 624 292

8 572 008

6 046 625

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 379 926

-11 409 125

-52 284

-2 525 383

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36,7

-57,0

-0,6

-29,5

Atlīdzība, euro

1 493 625

1 902 247

1 357 048

1 205 629

981 820

Vidējais amata vietu skaits gadā

41

47

46

36

32

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 796

3 241

2 139

2 335

2 120

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

117 999

74 458

176 207

196 796

167 629

69.08.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt divu pārrobežu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2024. gada 31. decembrim, sniedzot ieguldījumu ES reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmu ieviešanu;
  2. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmu izveidotās vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un aktualizēšanu, izveidotās centralizētās informācijas sistēmas (datu bāzes) uzturēšanu;
  3. nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu;
  4. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un informatīvo aktivitāšu organizēšanu;
  5. nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads
(izpilde)

2023. gada     plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 357 133

14 330 220

268 298

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 973 087

-14 061 922

-268 298

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,0

-98,1

-100,0

×

Atlīdzība, euro

1 473 607

1 179 474

172 798

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

40

31

10

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 824

3 171

1 440

×

×

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

117 999

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14 330 220

268 298

-14 061 922

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

14 330 220

268 298

-14 061 922

Izdevumi Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai

456 636

-

-456 636

Izdevumi VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu astoņu projektu ieviešanai

614 947

-

-614 947

Izdevumi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai

8 185 816

-

-8 185 816

Izdevumi Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai

130 515

-

-130 515

Izdevumi Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai

4 859 257

244 700

-4 614 557

Izdevumi Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzības ieviešanas nodrošināšanai

83 049

23 598

-59 451

69.09.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2021-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt septiņu pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2030. gada 31. decembrim, sniedzot ieguldījumu ES reģionālās politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanu, uzraudzību un nepieciešamo grozījumu iesniegšanu apstiprināšanai EK, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanas uzraudzības komitejas sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanai;
  2. nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas izstrādātās vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšanas līgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu;
  3. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmas izveidotās vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un aktualizēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt izveidotās centralizētās informācijas sistēmas (datu bāzes) uzturēšanu;
  4. veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas teritoriālās sadarbības programmām saskaņā ar ES un  nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
  5. veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona un URBACT programmu 2021. – 2027. gadam Nacionālo kontaktpunktu funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā;
  6. veikt ESPON 2030 starpreģionu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam kontaktpunkta funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads
(izpilde)

2023. gada     plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

179 557

3 096 274

6 699 625

6 962 506

4 865 744

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 916 717

3 603 351

262 881

-2 096 762

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1624,4

116,4

3,9

-30,1

Atlīdzība, euro

20 018

722 773

1 184 250

1 205 629

981 820

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

16

36

36

32

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 668

3 377

2 333

2 335

2 120

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

74 458

176 207

196 796

167 629

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 096 274

6 699 625

3 603 351

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 096 274

6 699 625

3 603 351

Izdevumi Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” – Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai

1 170 510

2 480 457

1 309 947

Izdevumi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai

1 127 212

1 068 997

-58 215

Izdevumi Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai

43 918

39 460

-4 458

Izdevumi Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai

91 127

170 000

78 873

Izdevumi trīsdesmit piecu INTERREG sadarbības programmu projektu ieviešanai

663 507

2 838 457

2 174 950

Izdevumi URBACT Nacionālā kontaktpunkta uzturēšanai

-

40 000

40 000

Izdevumi ESPON 2030 starpreģionu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam ieviešanai

-

62 254

62 254

69.21.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. – 2020. gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ĀFP par VARAM pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads
(izpilde)

2023. gada     plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 116 801

2 606 923

214 596

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

490 122

-2 392 327

-214 596

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,2

-91,8

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 606 923

214 596

-2 392 327

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 606 923

214 596

-2 392 327

Izdevumi atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par VARAM pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu piešķirto priekšfinansējumu

2 606 923

214 596

-2 392 327

69.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2021–2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2021. – 2027. gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ĀFP par VARAM un tās pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads
(izpilde)

2023. gada     plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 441 773

1 609 502

1 180 881

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 441 773

167 729

-428 621

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

11,6

-26,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 441 773

1 441 773

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 441 773

1 441 773

Izdevumi atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par VARAM un tās pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu piešķirto priekšfinansējumu

-

1 441 773

1 441 773