Publicēts: 12.03.2025.

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada     plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 423 703

8 624 292

23 597 775

9 803 482

5 931 798

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7 799 411

14 973 483

-13 794 293

-3 871 684

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-47,5

173,6

-58,5

-39,5

Atlīdzība, euro

1 633 026

1 357 048

2 067 962

1 720 826

1 666 648

Vidējais amata vietu skaits gadā

42

46

45

36

35

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 977

2 139

3 465

3 595

3 635

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

132 775

176 207

196 796

167 629

140 000

69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014 – 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt divu pārrobežu sadarbības programmu slēgšanu līdz Eiropas Komisijas noteiktajam datumam, sniedzot ieguldījumu ES reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmu ieviešanu slēgšanu;
  2. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmu izveidotās vadības un kontroles sistēmas aktualizēšanu, izveidotās centralizētās informācijas sistēmas (datu bāzes) uzturēšanu;
  3. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmu ieviešanas slēgšanas organizēšanu un. Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada     plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 460 633

268 298

129 600

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10 192 335

-138 698

-129 600

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-97,4

-51,7

-100,0

×

Atlīdzība, euro

1 026 116

172 798

90 000

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

25

10

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 414

1 440

3 750

×

×

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

           1 961

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

268 298

129 600

-138 698

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

268 298

129 600

-138 698

Izdevumi Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai

244 700

129 600

-115 100

Izdevumi Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzības ieviešanas nodrošināšanai

23 598

-

-23 598

69.09.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2021 – 2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt sešu pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2030. gada 31. decembrim, sniedzot ieguldījumu ES reģionālās politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

  1. pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses un aizstāvēt Latvijas pozīciju Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanas uzraudzības komiteju darbā, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanai;
  2. nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanu, uzraudzību, publicitāti un nepieciešamo grozījumu iesniegšanu apstiprināšanai EK, nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas izstrādātās vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšanas līgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu;
  3. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmas izveidotās vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un aktualizēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt izveidotās centralizētās informācijas sistēmas (datu bāzes) uzturēšanu;
  4. veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas teritoriālās sadarbības programmām saskaņā ar ES un  nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
  5. veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona un URBACT programmu 2021. – 2027. gadam Nacionālo kontaktpunktu funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā;
  6. veikt ESPON 2030 starpreģionu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam kontaktpunkta funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts digitālās attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada     plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 426 113

6 699 625

19 472 471

7 216 533

4 558 672

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 273 512

12 772 846

-12 255 938

-2 657 861

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

51,4

190,7

-62,9

-36,8

Atlīdzība, euro

606 910

1 184 250

1 977 962

1 720 826

1 666 648

Vidējais amata vietu skaits gadā

17

36

43

36

35

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 334

2 333

3 452

3 595

3 635

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

130 814

176 207

196 796

      167 629

140 000

Piezīmes.

1 9 amata vietu palielinājums iespējams saistībā ar 10 amata vietu samazinājumu 69.08.00 apakšprogrammas ietvaros.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 699 625

19 472 471

12 772 846

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 699 625

19 472 471

12 772 846

Izdevumi Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” – Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai

2 480 457

2 673 264

192 807

Izdevumi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai

1 068 997

11 348 050

10 279 053

Izdevumi Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai

39 460

39 810

350

Izdevumi Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai

170 000

170 000

-

Izdevumi piecdesmit piecu INTERREG sadarbības programmu projektu ieviešanai

2 838 457

5 137 893

2 299 436

Izdevumi URBACT Nacionālā kontaktpunkta uzturēšanai

40 000

40 000

-

Izdevumi ESPON 2030 starpreģionu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam ieviešanai

62 254

63 454

1 200

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014 – 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. – 2020. gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas – Lietuvas programmā 2014. – 2020. gadam izmantoto priekšfinansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada     plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 249 085

214 596

1 000 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 034 489

785 404

-1 000 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-82,8

366,0

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

214 596

1 000 000

785 404

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

214 596

1 000 000

785 404

Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu piešķirto priekšfinansējumu

214 596

1 000 000

785 404

69.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2021 – 2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2021. – 2027. gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ĀFP par VARAM un tās pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

287 872

1 441 773

2 995 704

2 586 949

1 373 126

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 153 901

1 553 931

-408 755

-1 213 823

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

400,8

107,8

-13,6

-46,9

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 441 773

2 995 704

1 553 931

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 441 773

2 995 704

1 553 931

Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un tās pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu piešķirto priekšfinansējumu

1 441 773

2 995 704

1 553 931