Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt piemērojamos ES tiesību aktos noteikto dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma uzraudzības pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.
Galvenās aktivitātes:
- programma “Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu un dzīvnieku barības nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi”:
- dzīvnieku veselības jomā;
- pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā.
- programmas ietvaros tiek īstenoti uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā, kur izdevumi var mainīties atkarībā no EK atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, kas iekļautas uzraudzības pasākumos, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. EK finansējuma piešķiršanai ir dažāda pieeja, noteiktiem pasākumiem piešķirot konkrētu finanšu līdzekļu apmēru, bet citus pasākumus finansējot līdz 100% vai līdz 75% no izlietotā finansējuma. Lai nodrošinātu uzraudzības pasākumu veikšanu kopumā, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta. Pēc uzraudzības pasākumu īstenošanas no EK Latvijas valsts budžetā tiek saņemts daļējs finansējums.
Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests, ZM (finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Veikti pasākumi uzraudzības īstenošanai dzīvnieku veselības jomā1 |
|||||
|
Vakcīnas devas lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu (skaits miljonos) |
0,96 |
1,16 |
1,16 |
1,16 |
1,16 |
|
Vakcīnas devas mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi (skaits miljonos) |
6,68 |
6,05 |
6,05 |
6,05 |
6,05 |
|
Vakcīnas devas mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri (skaits miljonos) |
0,00 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai dzīvnieku veselības jomā 1 |
|||||
|
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības (skaits) |
- |
65 000 |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
|
Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā2 |
|||||
|
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības (skaits) |
- |
- |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Piezīmes.
1 Darbības rezultatīvā rādītāja formulējums grozīts, lai atbilstu budžeta apakšprogrammas finansētajiem pasākumiem (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).
2 No 2021. gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
26 436 482 |
6 576 962 |
5 144 550 |
5 273 201 |
5 148 032 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-19 859 520 |
-1 432 412 |
128 651 |
-125 169 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-75,1 |
-21,8 |
2,5 |
-2,4 |
|
Atlīdzība, euro |
1 724 550 |
1 997 773 |
147 172 |
167 401 |
154 343 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
16 |
20 |
- |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, euro |
8 545 |
7 907 |
× |
× |
× |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
83 893 |
100 054 |
99 936 |
99 936 |
99 936 |
Piezīmes.
1 Atbilstoši MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p. 9 amata vietas pārceltas uz valsts budžeta apakšprogrammu 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole”, 11 amata vietas likvidētas.
2 Vidējā atlīdzība aprēķināta matemātiski, izdevumu kodā atlīdzība finansējums tika plānots piemaksām Pārtikas veterinārā dienesta darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
6 576 962 |
5 144 550 |
-1 432 412 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
6 576 962 |
5 144 550 |
-1 432 412 |
|
Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi – Pārtikas veterinārais dienests1, t.sk.: |
4 863 102 |
- |
-4 863 102 |
|
Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana |
850 041 |
- |
-850 041 |
|
Salmonelozes ierosinātāju kontrole |
230 847 |
- |
-230 847 |
|
Putnu gripas uzraudzība |
302 613 |
- |
-302 613 |
|
Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole |
94 806 |
- |
-94 806 |
|
Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole |
7 264 |
- |
-7 264 |
|
Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma |
15 913 |
- |
-15 913 |
|
Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi |
2 851 721 |
- |
-2 851 721 |
|
Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā |
450 000 |
- |
-450 000 |
|
Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma |
47 092 |
- |
-47 092 |
|
Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma |
12 805 |
- |
-12 805 |
|
Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi – BIOR2, t.sk.: |
1 713 860 |
- |
-1 713 860 |
|
Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana |
183 335 |
- |
-183 335 |
|
Salmonelozes ierosinātāju kontrole |
164 239 |
- |
-164 239 |
|
Putnu gripas uzraudzība |
38 462 |
- |
-38 462 |
|
Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole |
240 532 |
- |
-240 532 |
|
Infekciozā katarālā drudža uzraudzība |
20 600 |
- |
-20 600 |
|
Bišu veselības uzraudzība |
9 541 |
- |
-9 541 |
|
Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole |
6 272 |
- |
-6 272 |
|
Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma |
15 898 |
- |
-15 898 |
|
Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi |
799 165 |
- |
-799 165 |
|
Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi |
4 065 |
- |
-4 065 |
|
Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma |
202 847 |
- |
-202 847 |
|
Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma |
28 904 |
- |
-28 904 |
|
Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – Pārtikas veterinārais dienests3 |
- |
2 519 930 |
2 519 930 |
|
Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – Pārtikas veterinārais dienests3 |
- |
397 832 |
397 832 |
|
Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – BIOR4 |
- |
1 212 623 |
1 212 623 |
|
Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – BIOR4 |
- |
963 018 |
963 018 |
|
LIFE programmas projekts Nr.LIFE18CCM/LV/001158 “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (ZM) |
- |
46 421 |
46 421 |
|
Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (ZMCA) |
- |
4 726 |
4 726 |
Piezīmes.
1 Ilgtermiņa saistību samazinājuma ietvaros pārdale uz budžeta apakšprogrammu 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole” 1 440 192 euro apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p., t.sk. veicot 9 amata vietu pārcelšanu.
2 Ilgtermiņa saistību samazinājuma ietvaros pārdale uz budžeta apakšprogrammu 20.02.00 “Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā” 334 698 euro apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.
3 Ilgtermiņa saistību palielinājuma ietvaros pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole” 28 263 euro apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.
4 Ilgtermiņa saistību palielinājuma ietvaros pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.02.00 “Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā” 722 402 euro apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.