Apakšprogrammas mērķis:
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām tehniskās palīdzības līdzekļu ietvaros nodrošināt darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas vadību un administrēšanu.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās un sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: LM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Nodrošināta efektīva darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas finanšu pārvaldība |
|||||
|
Nodrošināt vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, izstrādājot, akreditējot un ieviešot vadības un kontroles sistēmu (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
Nodrošināt deleģēto funkciju un maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skaits) |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
|
Nodrošināt fonda informācijas, publicitātes un saziņas pasākumus (skaits) |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
|
Izstrādāt fonda ieviešanas novērtēšanas ziņojumu un īstenošanas ziņojumu iesniegšanai EK (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
Sagatavot fonda maksājumu pieteikumus iesniegšanai EK (skaits) |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
147 842 |
159 644 |
211 095 |
86 522 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11 802 |
51 451 |
-124 573 |
-86 522 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8,0 |
32,2 |
-59,0 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro1 |
128 555 |
131 754 |
145 154 |
72 577 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
4 |
4 |
4 |
2 |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 678,2 |
2 744,9 |
3 024 |
3 024 |
- |
Piezīmes.
1 Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
159 644 |
211 095 |
51 451 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
159 644 |
211 095 |
51 451 |
|
Pasākuma “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” Nr.CESPI/LM/002 īstenošana (pasākuma īstenošanai 2021. gadā samazinātas 4 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 4 amata vietas) |
159 644 |
211 095 |
51 451 |